一、基本职能及主要工作

（一）会理市彰冠镇中心卫生院职能职责简介。

1、预防服务：包括传染病、非传染病和突发事件的防控。认真贯彻《传染病防治法》及其《实施办法》，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治。

2、基本医疗服务

提供有效、经济、方便的基本医疗服务。主要包括：

（1）常见病、多发病的诊断、治疗服务；

（2）急重症的救护和转诊服务；

（3）慢性病病人、恢复期病人的治疗服务；

3、基本公共卫生服务

包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、中医药健康管理、肺结核病患者健康管理等12项基本公共卫生服务项目。

4.康复服务：向慢性病病人、残疾人提供康复服务；

5.计划生育技术服务：提供计划生育基本政策的宣传、技术咨询和指导等服务。

6.及时完成上级安排的其他各项任务。

（二）会理市彰冠镇中心卫生院2023年重点工作

1、认真开展基层党组织工作。加强党支部工作，全面提升基层党组织服务水平。严格执行党的各项方针政策、加强党员学习，提高党员政治素质。认真学习贯彻党的各项方针政策，认真开展党风廉政建设等各项工作，确保业务和党建“两促进”、“两提升”，为医院健康持续发展提供坚强政治保障。

2、加强人才培养，提高管理水平。进一步建立健全内引外联机制，采取“走出去、请进来”等多种方式加强人才培养工作，通过个人自学、科室集体学习、专家讲座、视频教学、外派进修等手段不断提高职工的医学技能和知识水平。进一步建立健全医院各项管理制度，加强有效执行力度，强化医院管理，提升管理水平。

3、进一步提高基本医疗保障水平和服务管理水平。进一步加大资金投入，加快医院基础设施建设，完善科室服务功能。积极推进基层医改，优化服务环境、诊疗流程、医疗质量、服务态度、行业作风，着力解决群众在看病就医方面的热点、难点问题。大力提升医院卫生服务能力，深入落实优质护理服务举措、切实开展药品及耗材集中阳光采购、药品集中带量采购、抗菌药物专项治理活动，严格控制药品、检查费用不合理增加，使群众少生病、能看病、看好病。同时把基本公共卫生服务工作作为“便民惠民、改善民生”的重要载体，进一步加强工作人员业务培训，强化监督检查，不断提升公共卫生服务水平，切实实施国家各项基本公共卫生服务工作。

二、部门预算单位构成

会理市彰冠镇中心卫生院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，会理市彰冠镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入221.6万元，政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括社会保障和就业支出20.75万元、卫生健康支出184.19万元、住房保障支出16.66万元。会理市彰冠镇中心卫生院2023年收支总预算221.6万元,比2022年收支预算总数增加34.35万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加34.35万元，主要是2023年乡镇工作补贴（二）纳入年初预算。

（一）收入预算情况

会理市彰冠镇中心卫生院2023年收入预算221.6万元，其中：上年结转0.48万元，占0.22%；一般公共预算拨款收入221.12万元，占99.78%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

会理市彰冠镇中心卫生院2023年支出预算221.6万元，其中：基本支出197.21万元，占88.99%；项目支出24.39万元，占11.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

会理市彰冠镇中心卫生院2023年财政拨款收支总预算221.6万元,比2022年财政拨款收支总预算增加34.35万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加33.87万元，主要是2023年乡镇工作补贴（二）纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入221.6万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出20.75万元、 卫生健康支出184.19万元、住房保障支出16.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

会理市彰冠镇中心卫生院2023年一般公共预算当年拨款221.12万元，比2022年预算数增加了33.87万元，主要是2023年乡镇工作补贴（二）纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出20.75万元，占9.38%、 卫生健康支出184.19万元，占83.3%、住房保障支出16.66万元，占7.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为20.75万元，主要用于单位职工养老保险支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为140.05万元，主要用于基层医疗卫生机构职工工资、其他社会保障缴费的人员支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为19.75万元，主要用于职工基本医疗保险支出。

4.住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为16.66万元，主要用于职工住房公积金支出。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023年预算数为9.97万元，主要用于基层医疗卫生机构基本药物制度支出、村级基本药物制度支出。

6.公共卫生（类）公共卫生服务项目（款）基本公共卫生服务项目（项）2023年预算数为14.42万元，主要用于本院开展基本公共卫生服务项目工作支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

会理市彰冠镇中心卫生院2023年一般公共预算基本支出197.21万元，其中：

人员经费197.21万元，主要包括：基本工资68.42万元、津贴补贴21.22万元、奖金0.00万元、社会保险缴费41.74万元、绩效工资49.17万元、离休费0.00万元、生活补助0.00万元、住房公积金16.66万元。

公用经费0万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其它交通费、其它商品和服务费;

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

会理市彰冠镇中心卫生院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是本单位未安排因公出国（境）经费支出。

根据商务经济合作和外事局批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是本单位未安排公务接待费经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是2016年度实行公务用车改革后，不再预算公车运行费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

会理市彰冠镇中心卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

会理市彰冠镇中心卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

会理市彰冠镇中心卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

会理市彰冠镇中心卫生院2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，会理市彰冠镇中心卫生院所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年会理市彰冠镇中心卫生院专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）部门预算：与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，是政府各部门履行职能和事业发展的物质基础，由部门收入预算和部门支出预算构成。

(二)财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(三)一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额），其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

(七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省发展项目支出安排数等。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）