一、基本职能及主要工作

（一）基本职能简介。

1、常见病、多发病诊治、护理、预防保健、妇幼保健、计划生育服务。

2、基本公共卫生服务

包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、中医药健康管理、肺结核病患者健康管理等12项基本公共卫生服务项目。

（二）2021年重点工作 

1、加强疫情防控。要提高对新冠肺炎疫情的认识，持续保持新冠肺炎疫情常态化防控态势。加强疫情防控知识全员培训，做好门诊发热监测哨点、预检分诊、院感、应急处置等工作。完成上级部署的临时性、指令性任务。

2、进一步提高基本医疗保障水平和服务管理水平。积极推进基层医改，优化服务环境、诊疗流程、医疗质量、服务态度、行业作风，着力解决群众在看病就医方面遇到的困难和问题。大力提升乡镇卫生院服务能力，深入落实优质护理服务举措、切实开展药品集中带量采购、抗菌药物专项治理活动，严格控制药品、检查费用不合理增加，使群众少生病、能看病、看好病。同时把基本公共卫生服务工作作为“便民惠民、改善民生”的重要载体，切实实施国家各项基本公共卫生服务工作。

3、提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、肺结核患者健康管理、卫生计生监督协管、中医药健康管理服务等各项任务目标。

二、部门预算单位构成

会理县彰冠镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，会理县彰冠镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入93.42万元；支出包括：社会保障和就业支出9.98万元、卫生健康支出73.71万元、住房保障支出9.73万元，2021年收支总预算93.42万元。比2020年增加93.42万元。扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加93.42万元，主要是2021年新增为一级预算单位，开展独立预算工作。

（一）收入预算情况

会理县彰冠镇卫生院2021年收入预算93.42万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入93.42万元，占100%。

（二）支出预算情况

会理县彰冠镇卫生院2021年支出预算93.42万元，其中：基本支出93.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

会理县彰冠镇卫生院2021年财政拨款收支总预算93.42万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入93.42万元。支出包括：社会保障和就业支出9.98万元、卫生健康支出73.71万元、住房保障支出9.73万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

会理县彰冠镇卫生院2021年一般公共预算当年拨款93.42万元，比2020年预算数增加0万元，主要原因是本单位上年度为二级预算单位，由会理县卫生健康局统一预算公开。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出9.98万元，占10.68%；卫生健康支出73.71万元，占78.9%；住房公积金9.73万元，占10.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为9.98万元，用于单位职工养老保险支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为65.8万元，主要用于基层医疗卫生机构职工工资、其他社会保障缴费的人员支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为7.91万元，主要用于职工基本医疗保险支出。

4.住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为9.73万元，主要用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

会理县彰冠镇卫生院2021年一般公共预算基本支出93.42万元，其中：

人员经费93.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、医疗费补助；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费；

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

会理县彰冠镇卫生院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算与2020年预算持平。主要原因是本单位均未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费较2021年预算与2020年预算持平。主要原因是本单位均未安排公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是2016年度实行公务用车改革后，不再预算公车运行费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

会理县彰冠镇卫生院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年会理县彰冠镇卫生院无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年会理县彰冠镇卫生院暂未安排政府采购预算资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，会理县彰冠镇卫生院所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年会理县爱民乡卫生院专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一)部门预算：与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，是政府各部门履行职能和事业发展的物质基础，由部门收入预算和部门支出预算构成。

（二）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（三）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入

（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（七）住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：　表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

表7.2021年部门预算项目绩效目标