一、基本职能及主要工作

（一）会理市人民医院职能职责简介。

会理市人民医院全面贯彻落实党的二十大精神，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，坚持以人民健康为中心的发展思路，坚持新时代卫生与健康工作方针，紧紧围绕医院“高质量发展”和“构建和谐医院”两大主题，全面推进医疗卫生高质量发展，全面提高医疗卫生服务水平，全面提升人民群众健康获得感，为会理卫生事业做出新的更大成绩。

按照医院“十四五”发展规划，持续深入开展“服务能力提升行动”“优质护理示范工程”等主题活动，以打造“凉山州南部区域医疗中心龙头医院”为目标，认真落实“十八项核心制度”，对照标准，查缺补漏，全面持续改进。力争在整体搬迁、精细化管理、人才培养、重点学科建设、技术创新、行风建设、构建医联体、分级诊疗、绩效分配改革、数字化医院建设、全成本控制、乡村振兴等方面取得新突破。

（二）会理市人民医院2023年重点工作。

持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神及两会重要讲话，全面贯彻落实中央和省委、州委、市委决策部署和新时代党的建设总要求。坚持以人民健康为中心，坚持新发展理念，以满足市域人民群众医疗服务需求为出发点，以清廉医院建设为契机，加强党的思想、组织、作风建设，强化医院党建工作与业务工作深度融合。认真贯彻落实市委关于在全市干部队伍开展“能力大提升，作风大转变，工作大落实”三大行动部署，扎实开展乡村振兴工作，坚持依法治院，“立足服务、突出特色、培养人才、发展专科、树立品牌”，实现思路创新、经营创新、管理创新，不断提高医疗质量、切实保障医疗安全，树立良好的医德医风和行业新形象，构建和谐的医患关系，促使医院精神文明、物质文明协调发展，两个效益再创新高，团结、带领广大干部职工为完成2023年的各项目标而努力奋斗。

二、部门预算单位构成

会理市人民医院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，会理市人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,013.86万元，上年结转59.97万元；支出包括：社会保障和就业支出460.29万元；卫生健康支出3,297.10万元；住房保障支出316.44万元。会理市人民医院2023年收支总预算4,073.83万元,比2022年收支预算总数增加431.78万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加371.81万元，主要是工资调标人员经费增长。

（一）收入预算情况

会理市人民医院2023年收入预算4,073.83万元，其中：上年结转59.97万元，占1.47%；一般公共预算拨款收入4,013.86万元，占98.53%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

会理市人民医院2023年支出预算4,073.83万元，其中：基本支出3,906.72万元，占95.89%；项目支出167.11万元，占4.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

会理市人民医院2023年财政拨款收支总预算4,073.83万元,比2022年财政拨款收支总预算增加431.78万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加371.81万元，主要是工资调标人员经费增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4,013.86万元、上年结转收入59.97万元。支出包括：社会保障和就业支出460.29万元、卫生健康支出3,297.10万元、住房保障支出316.44万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

会理市人民医院2023年一般公共预算当年拨款4,073.83万元，比2022年预算数增加431.78万元，主要是工资福利支出增加417.07万元、商品和服务支出增加59.92万元、对个人和家庭的补助减少45.21万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出460.29万元，占11.29%；卫生健康支出3,297.10万元，占80.93%；住房保障支出316.44万元，占7.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2023年预算数为16.79万元，主要用于离休职工工资性支出；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为443.50万元，用于在职人员养老保险支出；

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为2,826.73万元，主要用于支出在职人员工资、其他社会保障缴费（工伤保险、失业保险）、2023年县级公立医院取消药品加成项目、离休人员特费支出；

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023年预算数为3.66万元，主要用于医疗服务与保障能力提升专项经费的支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为1.34万元，主要用于基本公共卫生服务专项经费的支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为47.47万元，主要用于重大传染病防控专项经费的支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为410.40万元，主要用于支出在职人员基本医疗保险、离退休人员医疗费补助；

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为7.5万元，主要用于医疗服务与保障能力提升专项经费的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为316.44万元，主要用于职工的住房公积金支出；

六、一般公共预算基本支出情况说明

会理市人民医院2023年一般公共预算基本支出3,906.72万元，其中：

人员经费3,906.69万元，主要包括：基本工资1,618.23万元、津贴补贴124.62万元、绩效工资894.18万元、社会保险缴费819.10万元、住房公积金316.44万元、其他工资福利支出38.88万元、离休费16.79万元、医疗费补助78.45万元。

公用经费0.03万元，主要包括：其他商品和服务支出0.03万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

会理市人民医院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是本单位未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费较2022年预算持平。主要原因是本单位未安排公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主

要原因是2016年度实行公务用车改革后，不再预算公车运行费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

会理市人民医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

会理市人民医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，会理市人民医院运行经费财政拨款预算为0.03万元，与2022年预算持平。

会理市人民医院2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，会理市人民医院所属各预算单位共有车辆16辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆。单位价值200万元以上大型设备5台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年会理市人民医院专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）、收入预算：包括上年结转、一般公共预算拨款收入。

（二）、支出预算：包括基本支出、项目支出。

（三）、财政拨款收入：包括上年结转、一般公共预算拨款收入。

（四）、财政拨款支出：包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（五）、一般公共预算当年拨款：包括上年结转、一般公共预算拨款收入。

（六）、一般公共预算基本支出：指人员经费、公用经费支出。其中，人员经费指工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费指其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）、机关运行经费：指我院的公用经费支出，包括其他交通费用、其他商品和服务支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）