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公开时间：2022年9月14日

第一部分 单位概况

一、职能简介……………………………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况…………………………………………………5

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………21

二、收入决算情况说明…………………………………………………………22

三、支出决算情况说明…………………………………………………………23

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………24

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………28

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………28

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………29

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………29

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………29

第三部分 名词解释…………………………………………………………………31

第四部分 附件………………………………………………………………………34

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

在市委、市政府和卫健局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记来川视察等重要讲话精神，深入开展党史学习教育，从加强行风建设、强化内部管理和完善制度机制入手，转变工作作风，狠抓工作落实，切实加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和医德医风建设。坚持以“病人利益第一，服务质量第一”为宗旨，在医疗改革中，锐意改革，开拓进取，勇于实践，努力为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务。

医院是中国基层胸痛中心；国家呼吸临床中心·中日医院呼吸专科医联体危重症协作组成员单位；四川大学华西医院的网络协作医院和远程定点教学医院；四川大学华西第二医院联盟医院；四川省人民医院联盟医院；攀西胸痛中心联盟医院，并与攀枝花市中心医院及攀枝花学院附属医院确立PCI患者双向转诊关系；凉山州会理市急救分中心依托我院建设。近年来医院先后被中共四川省委省政府授予“脱贫攻坚‘五个一’驻村先进集体”、被国家卫生健康委办公厅授予“国家卫生健康委员会达到县级医院综合服务能力推荐标准县级医院”（全国仅300家）、获得“四川省卫生系统先进集体”、“四川省三八红旗集体”、“人才开发先进单位等荣誉称号。

二、2021年重点工作完成情况

（一）加强理论学习、筑牢思想根基

1、强化理论学习，提高政治站位。医院党委坚持把理论学习作为提高党员政治素质的重要手段，制定学习制度、学习计划，加强党员学习，针对医院党员多，班次频，业务忙，分布散等特点，采取分类指导，统一与灵活相结合的方法，通过医院内网OA系统、“学习强国”、“天府先锋”、“船城党建”等网络微信平台，运用集体学习、交流讨论、现场教学、观看电影等形式，创新学习载体，确保学习效果。

2、强化宣传引导，传播正能量。通过微信、LED显示屏、简报、宣传栏等形式对医院开展党建、医疗服务进行宣传，报道医疗动态以及医德医风建设方面的信息，提高影响力。

3、以增强党性修养，提升能力修养为重点，加强理想信念教育。认真落实“三会一课”、组织生活等党内制度，通过党委会、党建月会、支部大会，传达学习习近平总书记系列重要讲话、中央、省、州、市委有关会议、文件精神和中共党史相关内容，全面学习贯彻党的理论路线方针政策，扎实开展党史学习教育。

（二）落实一岗双责、压实主体责任

认真履行党委主体责任，落实“一岗双责制度”，全面落实党建工作责任制。自觉增强党要管党、全面从严治党的意识，认真落实党委书记“第一责任”，明确党委班子成员和各支部书记的具体责任。建立健全各项制度，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，班子成员配合抓，纵横联动、分工负责、齐抓共管的工作格局。   

（三）开展党史学习教育、传承革命精神

1、医院党委积极组织开展党史学习教育宣传工作，在全院掀起学党史、知党史、铭党史的浓厚氛围。成立党委党史学习教育领导小组，制定《中共会理县人民医院委员会党史学习教育实施方案》和《中共会理县人民医院委员会2021年党史学习计划》，并下发支部，压紧压实责任，为党史学习教育开好局起好步。

2、全面开展党史学习教育。一是医院党委、各支部在每月党建月会上组织集中学习党史书籍中重要论述、重点篇目；党员领导干部、各支部书记分别到所在党支部和联系党支部讲党史专题党课；邀请会理县党校老师分别在医院和市金沙江干部学院红色教育基地讲授《会理会议历史地位再认识》专题党课；集中观看《李司法的冬暖夏凉》《开国大典》等红色影视题材电影；集中收看庆祝中国共产党成立100周年大会、“四川志愿•携手圆梦”2021年度四川省志愿服务先进典型交流活动等现场直播。二是拓展个人自学，根据《中共会理县人民医院委员会2021年党史学习计划》并结合自身实际进行党史学习，同时通过“学习强国”“川观新闻”“在线学法”“凉山州党史学习教育网络专题培训班”等网络平台观看视频、学习文章。三是组织举办了“中共会理县人民医院委员会庆祝建党100周年党史知识竞赛暨“5.12”护士节活动”，并组织医院党员60余人参加全国党史知识竞赛。四是开展红色基地现场教学、“清明祭英烈”扫墓活动； “党史学习现场教学”等活动。五是开展党员示范创建活动。六是开展形式多样的主题党日活动、志愿服务活动、“我为群众办实事”实践活动。

（四）加强党员管理、发挥党员先锋模范作用

1、加强党员管理。根据《中共会理县人民医院委员会积分管理规定》对党员进行管理，并将积分管理纳入民主评议，不断提升党员队伍整体素质。

2、做好党员发展工作。按照党章要求，为确保党员队伍活水源头、勃勃生机，强化思想政治工作，加强对入党积极分子、发展对象的培养。

（五）强化分工、落实责任

为深入推进党风廉政建设，成立了以党委书记为组长的党风廉政建设工作领导小组，明确党委书记为落实“两个责任”的第一责任人，分管领导、支部书记、职能部门按照“责权一致”和“一岗双责”原则，层层细化分解党风廉政建设责任制，院党委与各支部签订党风廉政建设责任制工作目标责任书，与科室主要负责人、重点岗位人员签订履职尽责廉洁奉公责任书，与医务人员签订廉洁行医责任书和医德医风建设责任书，严格考核，抓好责任落实。同时，加强党风廉政建设社会评价宣教工作，为家乡点赞。

（六）强化廉政风险防控、加强重点岗位和重点人员管理

认真落实廉政风险防控，在全院各科室进行廉政风险点查找，建立领导干部、职能部门、临床医技科室廉政风险点防控表，以决策权、基建权、采购权、人事权、财务权等为监控重点，切实规范医院领导干部职务行为和行政科室的管理行为；以诊疗、用药、检查、收费等环节为监控重点，切实规范医务人员执业行为。认真落实民主决策机制，修订党委会议事决策规则，严格执行党政一把手“三不直接分管”制度、《党员领导干部廉洁从政若干准则》《党委会议事决策规则》《院长办公会议事决策规则》《“三重一大”决策制度实施细则》《医院专项资金财物管理制度》、重点岗位轮岗、党务公开和经济运行定期通报等相关制度，通过召开2020年度科级党员领导干部民主生活会、党组织书记抓党建工作述职评议会和中层干部述责述廉会，多措并举对党员领导干部、重点岗位人员进行思想管理、政治管理和组织管理。

（七）强化警示教育、筑牢拒腐防变防线

严格执行中央八项规定、医疗卫生行业“九不准”、省州市“十项规定”，结合党史学习教育，医院党委通过党建月会、支部大会、院科会等对反腐方面的典型案例进行及时通报，认真开展廉洁自律警示教育和职业道德教育活动，并结合行业领域突出问题专项治理进行自查自纠、积极整改，不断筑牢反腐倡廉防线，增强自身免疫力，营造医院风清气正的政治环境。1年来医院未出现收受红包、回扣等以医谋私、以权谋私违法违纪行为。

（八）强化整改、树立良好医德医风

严格执行医德医风考评、奖惩制度，制定2021年医德医风、行风建设学习计划，开展医德医风教育，进一步加强和规范执业管理，加强对全院职工劳动纪律、行为规范、服务态度、安全生产、疫情防控等的检查力度，对存在问题进行现场反馈、督促整改、跟踪验证，并进行全院通报批评和按医院奖惩制度进行处罚。

（九）强化监管、抓好意识形态工作

明确医院党委领导干部的意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入重要议事日程，加强对全院职工舆论工作的宣传和监管，建立健全新闻宣传职责和制度，牢牢抓住意识形态工作的领导权、管理权和话语权，确保意识形态安全和政治安全。

（十）提高医疗质量，保障医疗安全

1、加强医疗质量管理和医疗安全管理，强化医疗十八项核心制度的执行，组织科室人员对《法律法规学习及案例分享》《依法执业》《病案首页质量管理规范》、疫情防控、病历书写，医疗核心制度、法律法规等进行培训，全年组织全院性培训6次，为提高医疗质量与安全提供了制度保障。

2、建立健全各种医疗管理组织，实施三级管理制度，明确各组织的职责，制订各种管理与持续改善措施，完善各种应急预案，分级负责，为医疗质量与安全提供组织保障。

3、按照三级医院手术分级管理制度，加强对手术等级的监管，对手术、麻醉、高风险技术操作的卫生技术员实行授权管理制度，完善手术风险评估制度，制定完整的管理资料及管理流程，使医疗技术更安全、有效。

4、稳步推进日间手术的开展。为缩短患者住院时间、降低医疗费用，减少院内感染发生率，合理利用医疗资源。进一步完善日间手术管理制度及流程。共完成日间手术450人次。

5、本年度医疗技术临床应用管理委员会批准通过新技术新项目54项,其中三级医院适宜医疗技术12项，国家四级手术技术10项，国家三级手术技术15项。

6、今年围绕全院医疗质量安全管理完成：急性有机磷农药中毒的处理、急救技能的掌握、急性创伤患者的严重度评估及处置流程的演练，对演练中存在的问题提出整改意见和措施。1～12月参加处置突发公共卫生事件65例次，共救治251人。

7、为保证医疗安全，实施院内多学科会诊制度，加强院内会诊和疑难病例讨论制度，全年院内组织多学科会诊共计989次，组织疑难危重病例讨论205余次，进一步提高了诊断符合率、临床治愈好转率与抢救成功率。

8、加强抗菌药物的管理

为规范临床合理用药，进一步加强了处方点评工作及抗菌药物临床应用专项整治工作。

9、分级诊疗工作

(1）严格执行分级诊疗工作管理制度，做好双向转诊工作无缝衔接，基本实现了“小病在基层，大病到医院，康复到社区”的工作模式。

(2）对医共体成员单位疫情防控工作进行了4次专项检查，并将存在的问题反馈到成员单位进行逐一整改。

（十一）持续改进医疗质量

1、完成2020年三级综合医院绩效考核数据及2021年国家医疗质量安全改进目标上报工作。召开2020年国家医疗质量数据抽样调查上报工作培训会，并完成2020年国家医疗质量数据抽样调查上报工作。

2、根据四川省病案质控中心《关于开展医院主要诊断编码正确率自查工作的通知》的要求，组织开展病案主要诊断选择及编码自查工作。

3、加强对会理市各质控中心管理工作

（1）为加强我市医疗机构质量管理,逐步建立完善全市医疗机构质量控制体系,提升全市医疗质量控制工作水平,促进全市医疗质量管理与评价的规范化与同质化。

（2）根据省级、州级各质控中心的工作安排，2021年我院接受省级输血质控中心、州肿瘤质控中心、州儿科质控中心等质量控制工作的督导检查13次。

（3）根据市卫健局的工作安排，2021年挂靠我院的护理质控中心、医院感染质控中心等6个质控中心按照2020年的工作计划已开展市内的质控检查工作。

4、加强病历质量考评，坚持每月对终末住院病历、环节病历、病案首页、门急诊病历进行严格考核。

5、加强环节质量监控，由医疗质量考核专家定期深入到各临床、医技科室，重点督查核心制度落实及执行情况，并加强对医疗质量关键环节、重点部门进行督导检查，及时发现整改医疗质量缺陷和医疗安全隐患，协助科室把好环节质量关。

6、加强合理用血、合理检查监管

7、每月坚持对门急诊处方、住院医嘱处方点评

8、运用医疗质量结果，持续改进。充分利用OA系统定期通报全院医疗质量与安全相关考核情况，每季度编制《医疗质量分析报告》。

（十二）加强疫情防控，保障疫苗安全接种

认真落实中央、省州市新冠肺炎疫情防控安排部署，常态化抓好疫情防控各项措施。一是加强对来院人员的扫码、筛查、登记、分诊工作，启用智能测温门禁系统，形成了“人防+技防”的疫情防控双保险，促进了疫情防控智能化、科学化、精准化。1-12月初筛点测体温、扫码1380731人次，发热门诊留观453人次，发热门诊就诊4284人次，鼻咽拭子标本采集155524人次。各科室按照疫情防控要求坚持每日对职工监测体温3次，完成住院患者、陪护核酸检测工作，并认真做好记录。对重点科室工作人员每周采集核酸2次，其他科室每周采集核酸1次，并及时上报应急办。完成隔离人员负压转运108人次。二是召开应对新冠肺炎疫情应急演练（桌面推演）会，模拟我院发现与报告新冠肺炎疫情、医疗救治、患者转运、环境清洁消毒等场景。三是组织“新冠病毒疫苗接种医疗保障及常见异常反应医疗救治工作方案”培训会，提升新型冠状病毒疫苗接种异常反应医疗救治能力，确保我院负责的每个接种点医疗救治准备工作抓实抓细抓落地，为新冠病毒疫苗接种工作提供坚实的医疗保障。自新冠疫苗接种工作开展以来，开展接种工作51场次，接种新冠疫苗128387剂次，新冠疫苗接种医疗保障236次，以责任和担当筑起了疫情防控的“铜墙铁壁”。

（十三）加强护理管理，促进护理质量持续改进

1、积极做好新冠肺炎疫情防控工作

成立了核酸采集队和应对大规模核酸采集人员共278名。

2、落实护理规章制度，提高护理质量

强化护理管理意识，每周召开护理质控会议，对质控检查中存在的问题用数据进行分析、寻找原因，提出整改措施。不断完善和调整护理质量管理方法，确保护理质量和安全。

3、加强安全管理，保障患者安全

（1）认真落实“非惩罚性护理不良事件上报制度”，鼓励积极上报护理不良事件，护理部及大科护士长每月参与科室护理不良事件讨论会，每月在科室护理质量总结会上进行安全警示教育，加以防范，避免类似事件的发生。

（2）定期督促检查护理安全，巡查核心制度落实、病人安全等，增强护理人员防范意识，杜绝事故隐患。规范抢救药品的管理做到班班有交接，有记录。

4、继续深入开展护理志愿服务

坚持开展护理志愿服务活动，31名护理志愿者利用周末到社区、福利院、学校等为群众提供医疗服务（测血压、血糖）和健康咨询7次。服务3799人次，发放健康宣传单15000余份。组织护理实习生在医院开展“志愿者服务在医院”活动4次，为就诊患者进行导诊、引导病人就医、交费、取药等为400余名患者提供帮助。

5、强化护理学科发展及特色护理服务

（1）积极创建州级重点护理学科(乙级)，于1月成功立项后，按照标准逐一进行落实。

（2）认真组织开展特色护理服务。如带领病人及家属做呼吸操，采用微信、电视进行科普健康、术前访视宣教等；开展盆底治疗及开设母乳喂养专科门诊；利用钉钉网平台对科室人员进行线上开会及业务培训，运用形象的食物模型对糖尿病人进行饮食指导；召开“肾友联谊会”；中药烫熨以减轻腹胀及消除尿潴留；开展延续护理工作，到鼻咽癌晚期患者家中为其行PICC维护、心理护理、监测血压、血糖指导家属为其行鼻腔冲洗等

6、优化护理队伍，强化人才培养

为进一步规范我院护理规培生队伍建设，加强理论知识及操作技术水平，为我院创建规培基地奠定坚实的基础。

7、积极开展业务学习，强化三基三严训练

（1）分层级对全院护理人员进行基础护理技术操作培训考核。

（2）采用“问卷星”和试卷对全院N0-N3级护理人员进行了基础理论、专科护理常规知识考核。

（3）强化师资队伍培训、改变培训模式，选派7名专业组长到上级医院进行护理师资培训，选派6名师资对四川应用职业技术学校新入校学生授课（外科护理学），对新入职17名护士按照护士规范化培训要求进行针对性的培训，取得了良好的效果。

（十四）强化人才培养，促进学科建设

1、全面实施继教工作计划，加强人才培养

选派医疗、医技、护理骨干人员到中山大学附属第一医院、广州第八人民医院、西部战区总医院、四川大学华西医院、四川大学华西第二医院、四川省人民医院、省肿瘤医院等上级医院进修学习。选派各学科专业技术人员外出参加国家、省、州、县继续医学教育项目及相关学术会议。

2、认真组织开展继续教育培训

及时开放华西远程教育课程、省人民医院远程课程教室。举办省、州、县“民族地区基层医院管理培训班”“华西医院知联会走进会理——庆祝中国共产党建党 100 周年下基层、医疗帮扶交流活动”“基层医院护理师资带教能力提升及产科适宜技术培训班”等继教项目。

3、加强全科医生转岗培训、医师规培等教育培训工作

（1）加强全科医生转岗培训基地管理。

（2）认真开展医师规培工作。

（3）认真做好带习带教。

4、加强远程医疗管理工作。充分利用四川省人民医院、四川大学华西医院、四川大学华西第二医院、四川省肿瘤医院、攀枝花市中心医院远程医疗系统，积极开展远程教学、会诊、远程门诊、远程超声、病理、心电等业务工作。

5、加强重点专科建设管理

眼科、麻醉、呼吸内科接受凉山州重点专科建设项目评审专家组立项评审，心内科、骨科、普外科接受凉山州重点专科评审专家组动态管理评估。

（十五）多措并举，强化院感质量管理

1、健全医院感染管理委员会制度

着重加强对重点科室、重点部门、重点环节的医院感染管理。新冠疫情常态化后，除日常院感防控工作外，还结合本院实际制定了感控督导员制度，提高常态化疫情防控的能力。

2、加强监管与质控，重点突出感控措施落实，加强风险管理

3、加强培训与考核，以理论结合实际，增强培训效果。

4、加强医院感染监测，分别进行了医院感染综合性监测、ICU目标性监测、儿科ICU目标性监测、新生儿目标性监测，并对全院所有手术切口开展监测，开展全院现患率调查及对血液透析病人的监测，并对所有结果作出分析，降低医院感染发生率。

5、加强多重耐药菌防控工作

对多重耐药菌病例实行实时监控，做好多重耐药菌感染病例的消毒隔离，加强手卫生工作，努力避免多重耐药菌引发的交叉感染。

6、加强手卫生管理

努力提高全体工作人员的手卫生依从性，切实控制交叉感染风险。

7、落实环境卫生、消毒灭菌效果监测，确保消毒效果达标

8、加强医务人员职业防护

9、加强医疗废物管理

对专职医疗废物收集人员、新上岗人员、保洁人员强化医疗废物知识的培训，并在新冠防控期间进行医疗废物相关工作的演练。

10、加强传染性疾病的管理。

（十六）加强医院基础设施建设

1、整体搬迁项目的完成情况

按照施工流程，完成了砖砌体工程、屋面防水工程、外墙抹灰工程；完成部分外墙装饰保温一体板、防水工程、室内装饰、消防喷淋工程、电梯安装、窗框安装等；感染疾病科楼改扩建工程扩建部分的基础开挖。

2、整体搬迁项目深化设计完成情况

完成项目弱电工程设计的竞争性谈判及施工图设计、高低压配电工程及重点科室深化设计项目的竞争性谈判及施工图设计、重点科室装修净化工程及设备安装项目造价咨询服务的竞争性谈判及造价预算工作、整体搬迁项目附属用房、过街天桥、感染疾病科楼扩建部分的地勘工作及设计工作、项目医用气体工程的设计工作。感染疾病科楼改扩建工程完成初设评审，正进行施工图设计；完善了项目钢结构工程、总平工程的施工图。目前正在加紧完善室内装饰装修工程及公共区域精装修工程的施工图。

3、基建维修方面

完成儿科输液大厅的修建并投入使用、PCR实验室改造工程的竞争性谈判及施工工作；完成呼吸内科穿刺室、睡眠监测室及库房改造工程的施工；完成血透室的改扩建工作、核酸采样车车库的竞争性谈判及施工、老院区门诊花园处的污水处理设备安装及投入使用；完成了余氯在线监测设备及流量数据上传设备的安装及调试。

4、其他工作

完成了老院区地界的测绘工作。

（十七）加强医院治安及消防安全工作

1、加强安全生产、保障医疗安全

结合医院工作实际，切实把加强森林草原防灭火工作及防汛减灾工作与医院安全生产工作相结合，明确岗位职责，细化考核细则，健全完善各类应急预案，签订安全目标管理责任书、森林草原防灭火承诺书。成立森林草原防灭火专项整治领导小组，强化责任、强势推进、强力落实。

2、落实安全制度和责任，创建平安单位

（1）完善了矛盾纠纷排查制度、防火安全制度等。通过各级会议学习传达有关开展社会治安综合治理和创建平安医院的文件和规定，抓好各项工作的落实，使医院治安综合治理和创建平安单位的工作扎实、有序的开展。保证了节日安全，两会期间做到“零进省”、“零进京”、“零上访”。

（2）建立安全检查制度。经常性组织对财务室、制氧站、机要档案室、锅炉、压力容器、毒麻药品、易燃易爆物品、放射性物品等重点要害部门、物品开展安全保卫大检查，并针对存在问题及时落实“防火、防盗、防破坏、防事故”四防防范措施。事故发生率为零。

（3）积极开展消防知识培训，组织科主任护士长观看了警示教育纪录片。组织科室进行了消防演练。坚持安全工作三级责任制，总值班人员每日查房查安全，职能科室每周查安全，医生护士查房查安全，健康教育告知病人安全，保安夜间每小时一次巡逻安全的自查自改。全年无失火事故。

（十八）建设医院思想文化，塑造职工队伍良好精神风貌

充分发挥党、政、工、青和妇女组织的作用，营造良好的医院文化氛围，增强医院的凝聚力，展示医院职工的良好精神面貌，采取多种形式丰富职工的业余文化生活。

（十九）巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴

1、医院按照“五个一”帮扶工作要求，认真落实扶贫帮扶“一把手”负责制和结对帮扶制，持续开展驻村帮扶工作。选派医院优秀骨干青年担任驻村第一书记及队员，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，结合新安乡寨子村自然资源、产业基础等实际，制定乡村振兴工作计划、发展规划等，积极探索寨子村振兴之路。每月帮扶责任人到寨子村开展结对帮扶工作，详细了解帮扶对象近期生产生活情况，及时整理并完善相关驻村工作资料。每月对寨子村今年新纳入的1户监测户进行走访，对12户监测户进行回访，切实做到有困难及时帮扶。认真开展防汛减灾工作，深入寨子村四处的灾点查看情况，入户宣传森林草原防灭火及疫情防控相关知识，查看五周五缘清理情况。开展“以购代捐”，购买农户农产品7000余元；解决新安乡寨子村“三建四改”、道路改造等费用43万元。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计37303.88万元。与2020年相比，收、支总计各减少10388.22万元，下降21.78%。

收入的主要变动原因在于：1、一般公共预算财政拨款收入2021年4027.40万元，2020年4233.57万元，较上年决算下降206.17万元，下降的原因在于财政项目资金的减少，其中：2021年艾滋病中央及县级配套资金共计73.33万元，2020年137.60万元，下降64.27万元；2020年感染疾病楼基建款165.20万元，2021年无此项拨款；2、政府性基金预算财政拨款收入2021年3999.94万元，2020年11213.00万元，比上年决算下降7213.04万元，下降的主要原因是医院整体搬迁工程项目债券资金的减少；3、事业收入24540.28万元，比上年决算下降827.73万元，下降的主要原因为受疫情影响，出院人次同比下降1025人次。

支出的主要变动原因在于：1、基本支出2021年27217.23万元，2020年30010.97万元，较上年决算数下降2793.74万元，下降主要原因在于资本性支出2021年1186.86万元，2020年2614.64万元，下降1427.78万元，设备购置、其他资本性支出减少。另部分药品纳入药品集中采购目录，导致药品费减少。2、项目支出2021年9953.84万元，2020年13226.25万元，较上年决算数减少3272.41万元,主要原因在于医院整体搬迁工程项目前期债券资金投入支出较多，2020年支出7999.76万元，2021年支出4000.19万元。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计32908.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4027.39万元，占12.24%；政府性基金预算财政拨款收入3999.94万元，占12.15%；事业收入24540.28万元，占74.57%；其他收入340.90万元，占1.04%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计37171.07万元，其中：基本支出27217.23万元，占73.22%；项目支出9953.84万元，占26.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计12422.70万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7510.71万元，下降37.68%。财政拨款收入总计减少的主要变动原因是2020年收到整体搬迁工程的专项债券资金投入较大,2020年财政拨款支出总计减少的主要原因是2020年支付整体搬迁工程建设款较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5422.52万元，占本年支出合计的14.59%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3118.59万元，下降36.51%。主要变动原因在于2020年支付整体搬迁项目前期工程款较多，专项支付整体搬迁工程医技楼、感染疾病楼及其他楼栋建设款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5422.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出6万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出469.24万元，占8.65%；卫生健康支出4584.08万元，占84.54%；住房保障支出363.20万元，占6.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5422.52万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为11.88万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为390.53万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为50.98万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为15.85万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为2526.56万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为314.19万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为193.97万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为2.44万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为16万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为298.72万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1222.20万元，完成预算100%。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

支出决算为363.20万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3657.72万元，其中：

人员经费3657.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费0.08万元，主要包括：其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平，支出决算比2020年增加0万元增长0% 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.    公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：

国内公务接待支出0万元.

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出7000.19万元，比2020年增加0万元，与2020年决算数持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比2020年增加0万元，与2020年决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况  

2021年，会理市人民医院机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额2864.81万元，其中：政府采购货物支出1354.81万元、政府采购服务支出1510.00万元。主要用于介入导管室工作的开展以及信息化系统的升级。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆15辆，其中：其他用车主要是救护车，用于接送急救病人及转运境外或中高风险地区返回会理人员。单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备20台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对公立医院综合改革项目、结核病防治项目、艾滋病防治项目、取消药品加成项目及全科医生转岗培训项目5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除一般行政管理事务、机关服务、事业运行项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指用行政事业单位离退休方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

13.卫生健康支出(类）公立医院（款）综合医院(项)：指卫生健康、中医部门所属的城市综合医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

14.卫生健康支出(类）公立医院（款）其他公立医院支出(项):指除上述项目外的其他用于公立医院方面的支出。

15.卫生健康支出(类）公共卫生（款）基本公共卫生专项 (项)：指基本公共卫生服务支出。

16.卫生健康支出(类）公共卫生（款）重大公共卫生专项 (项)：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康支出(类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理 (项)：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出(类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例位职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

附件1：

部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

会理市人民医院为2021年新增一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

1.在市委、市政府和卫健局的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记来川视察等重要讲话精神，牢牢把握健康中国发展的方向和举措。

2.坚持以人民健康为中心，坚持新发展理念，以满足县域人民群众医疗服务需求为出发点，加强党对医院的全面领导，健全医院党委会和院长办公会议事决策制度，把党的领导融入医院治理全过程各方面各环节。加强领导班子和干部人才队伍建设。

3.紧紧围绕医院发展战略及管理目标，“立足服务、突出特色、培养人才、发展专科、树立品牌”，实现思路创新、经营创新、管理创新，不断提高医疗质量、切实保障医疗安全，树立良好的医德医风和行业新形象，构建和谐的医患关系，促使医院精神文明、物质文明协调发展，两个效益再创新高。

4.坚持以发展为第一要务，加快医院整体搬迁项目建设，完善基础设施。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入9243.14万元，其中：财政基本拨款预算收入3657.72万元，占比39.57%;财政项目拨款预算收入4369.62万元，占比47.28%，上年结转1215.8万元，占比13.15%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出9243.14万元，其中财政基本拨款支出3657.72万元，财政项目拨款支出5585.42万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1、绩效目标制定：年初根据全年预算收入、支出计划，编制一级指标3个，二级指标9个，三级指标21个。

2、目标完成：21个指标中，因医院人员增加和保险缴费政策影响，成本指标对个人和家庭补助未达绩效目标，指标得分7.6分。

3、预算编制准确：年初部门预算包含基本预算3478.33万元和上年结转1215.8万元，全年预算调整额为189.56万元，指标得分4.8分。

4、支出控制：严格控制部门公用经费支出，年初预算数与年终执行数一致。

5、预算动态调整：部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

6、执行进度：执行进度分基本支出和项目支出评价，6、9、11月基本支出均达到预计进度，项目支出于11月达到预计进度。

7、预算完成情况：12月预算执行进度未达到100%，指标得分7.95分。

8、违规记录：根据审计、财政检查结果，部门预算管理方面无违纪违规记录。

（二）专项预算管理。

专项预算从立项、审批、到资金下达、使用严格按照财政要求和专项资金管理办法执行。专项资金使用规范，分配及时，专款专用，达到预定绩效目标。无违规记录。

（三）结果应用情况。

1、自评公开：按要求，在财政部门批复后，将绩效信息随同决算公开。

2、评价结果整改：对绩效管理过程中提出的问题积极整改，并将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。

3、应用结果反馈：在规定时间内将应用绩效结果报告反馈给财政部门。

4、自评质量：部门整体支出按预算、决算结果评价，自评结果基本准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年整体绩效目标编制完整、绩效指标细化量化、年初目标基本实现、预算编制基本准确，预算执行控制严格、进度准确，预算管理合规，绩效结果及时应用反馈，部门整体支出绩效完成情况良好。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

2021年度部门整体支出绩效评价指标体系（适用于专项预算小于1亿的部门）

附件2：

项目支出绩效自评报告

（公立医院综合改革项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《会理县财政局 会理县卫生健康局关于下达<会理县2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金>的通知》（会财社[2021]96号）、《会理县财政局 会理县卫生健康局关于下达<会理县2021年卫生健康省级补助资金〉的通知》（会财社[2021]90号）、《会理市财政局 会理市卫生健康局关于下达<会理市2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（第二批）的通知〉》（会财社[2021]124号）文件精神，我院涉及下达公立医院综合改革项目资金共3笔，金额共计125.69万元。

（二）项目绩效目标。

项目资金主要用于公立医院综合改革工作，我院具体用于以下几个方面：

无创呼吸机设备的购置。为适应病人医学诊断需要，全面做好医疗诊断救治保障工作，品牌南京舒普思达，规格型号S9130。项目经过需求论证、招投标，现已采购到位并于2020年9月投入使用。

内窥镜设备的购置。随着人口老龄化进程的深入发病率逐年增加，常规手术存在创伤大、手术时间长、恢复慢等劣势，将会为科室管理创新提供更广阔的空间，进一步拓展手术方式，打造脊柱微创手术品牌。项目经过需求论证、招投标，现已采购到位并于2020年12月投入使用。

核酸检测试剂的购置。近两年由于新冠肺炎疫情防控的严峻性，很多人都需要进行核酸检测，确保疫情防控的可靠性。

数字式十八导心电图机设备的购置。根据凉山州急救一体化建设，我院需要升级改造三辆救护车，因此需要购置三台18导心电图机（具备RJ45通讯接口）。项目经过需求论证、招投标，现已采购到位并于2021年9月投入使用。

（三）项目资金申报相符性。

项目的实施目的在于提高患者就医体验，提高医疗卫生服务质量，全面落实医疗服务体系规划，项目开展与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

依据《会理县财政局 会理县卫生健康局关于下达<会理县2021年卫生健康省级补助资金>的通知》（会财社[2021]90号），财政于2021年7月下达额度2021年公立医院综合改革省级补助资金9.9万元于我院大平台。依据《会理县财政局 会理县卫生健康局关于下达<会理县2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金>的通知》（会财社[2021]96号），财政于2021年7月下达额度2021年公立医院综合改革中央补助资金100万元于我院大平台。依据《会理市财政局 会理市卫生健康局关于下达<会理市2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（第二批）的通知>》（会财社[2021]124号），财政于2021年7月下达额度2021年公立医院综合改革中央补助资金第二批15.79万元于我院大平台。以上三笔资金共计125.69万元，计划用于设备的购置及质控中心工作的开展等。到位及时、到位率100%。

资金使用。

（1）2021年公立医院综合改革省级补助资金9.9万元用于无创呼吸机的购置。我院采购四台无创呼吸机的购置，无创呼吸机入账金额为43.20万元，超出项目资金部分由单位自有资金承担。

（2）2021年公立医院综合改革中央补助资金100万元，具体各项构成如下：

以上资金主要用于一批设备和耗材的购置，使用明细如下：①内窥镜设备的购置，品牌奥林巴斯，规格CV-170，设备总金额102.80万元，其中35万元使用改善医疗服务及现代医院管理制度资金列支；②核酸检测试剂的购置，使用疫情防控工作资金列支；③视频耳镜设备的购置，品牌浙江优亿，规格V0S1-01，设备金额4.20万元；视力检测仪的购置，品牌深圳斯尔顿，规格VAT-300，金额1.20万元；非接触裂隙灯的购置，品牌美国Volk Optical INC，规格90D，金额0.25万元；检眼镜的购置，品牌苏州六六视觉，规格YZ11D，2套金额0.22万元；产科专用监护仪的购置，品牌深圳市科曼，规格C20，金额为3.70万元；以上使用县域医共体资金列支；④电脑、打印机等电子产品的购置，金额7.79万元；各质控中心书籍购置，金额1.28万元；各质控中心刻章费用，金额0.36万元；护理质控中心开展护理技能竞赛用材料款，金额0.53万元；护理质控中心、院感质控中心、病案质控中心、输血质控中心、检验质控中心现场督导检查下乡补助0.47万元，以上使用县级质量控制体系建设资金列支。

（3）2021年公立医院综合改革中央补助资金第二批15.79万元，用于十八导心电图机的购置。我院采购三台数字式十八导心电图机，品牌深圳市理邦，规格SE-18，入账金额19.5万元，超出项目资金部分由单位自有资金承担。

医院开展全面预算管理，各项支出有严格的审批程序，依院内《支出管理及报销审批制度》等相关财务管理制度审批支付。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金为专项资金，专项资金实行“专人管理、专户储存、专项使用”；资金的使用本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料；严格专项资金初审、审核、审批制度；专项资金的报账拨付附有真实、有效、合法的凭证；该项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我院依据医学装备科购置程序由科室提出设备购置申请，涉及相关职能部门科室签字，报院长办公会讨论后，提交院党委会审议，审议通过后，报卫健局请示批复后报采监办审批，审批后委托招标代理公司依据《中华人民共和国政府采购法》进行挂网公开招投标采购。无创呼吸机于2020年12月完成招标采购，2021年1月签订购买合同，依据供货商开具发票及随货通行，在验收合格后，于4月办理资产入库并依据合同约定条款付款；内窥镜于2021年4月完成招标采购，2021年5月签订购买合同，在验收合格后，于8月办理资产入库并依据合同约定条款付款；数字式十八导心电图机于2021年7月完成招标采购，2021年8月签订合同，在验收合格后，于9月办理资产入库并依据合同约定条款付款；付款经过院内会签流程各部门严格把关，确保按制度行事、专款专用。

三、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

1.新冠疫情防控工作的开展购置无创呼吸机及核酸检测试剂，切实做好疫情防控常态化，保障人民群众身体健康及生命安全。

2.内窥镜（电子鼻咽喉镜）的购置对出现涕中带血、痰中带血、耳闷、颈部淋巴结肿大高度怀疑鼻炎癌等肿瘤早期诊断必要检查手段。内窥镜于2021年8月投入使用，该项检查刺激小、无痛苦，从一定程度上提高了患者的满意度。

3.使用医共体建设资金购置耳鼻喉、眼科用便携式检查设备，用于下乡帮扶时教学、查房、会诊、义诊等医疗活动，更好的做好医共体成员帮扶工作。

4.使用县级质量控制体系建设资金对药事管理等13个质控中心下乡开展质控活动及业务指导培训，购置办公设备、书籍及下乡督查培训，进一步提高县级医疗质量水平。

5.院前急救一体化的建设，升级改造救护车购置数字式十八导心电图机，能够为院前急救医生提供更准确的治疗依据，更好的指导急救工作的开展，切实维护人民群众的生命安全。

（二）项目效益情况。

1.保持常态化疫情防控不放松，坚决守牢全市疫情防控防线。全院党员干部群众通力合作、有效应对，阻止了新冠疫情防控工作向我市蔓延，保住了我市这片净土。

2.内窥镜（电子鼻咽喉镜）电子鼻咽喉镜检查刺激小、无痛苦、并且其采用光学数字技术提供高清晰度画质，屏幕显示更易观察，无需对焦，自动调光、方便易行、操作时间短的特点，是一项容易被患者接受的检查方式。近几年鼻咽喉癌的NBI筛查诊断成为行业特点，其重要辅助作用已被证实。NBI技术的应用直接提高了耳鼻喉科诊断的范围，也促进了耳鼻喉手术的收治范围。

3.我院作为医共体牵头单位，下乡帮扶医共体成员顺利开展相关医疗活动，提供优质快捷的诊疗服务。

4.我院药事管理等13个质控中心各自通过下乡督查、培训、开展技能竞赛等方式如期开展质控工作，持续提升各质控中心质量管理水平，保证医疗安全，提高病人满意度。

5.数字式十八导心电图机操作简单、观察范围大、使用方便；更加全面的反应心脏供血情况，将有效地提高医院对于缺血性心脏疾病的诊断率；节约有效的黄金急救时间。

四、问题及建议

（一）存在的问题。为避免项目资金变为存量资金上缴财政，资金在使用期限上有所限制，年末拨付，上级部门要求年末使用完，在一定程度上为了资金使用效率达标，使用范围会有所限制。

（二）相关建议。建议给予较为宽限的资金使用期限。                  

附件3：

项目支出绩效自评报告

（结核病防治项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《凉山州财政局 凉山州卫生健康委员会关于下达2021年重大传染病防控中央补助资金的通知》（凉财社〔2021〕43号）文件要求，根据《会理县2021年重大传染病防控中央补助结核病项目实施方案》的要求下拨资金7.14万元，根据《凉山州财政局 凉山州卫生健康委员会关于下达2021年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知》（凉财社〔2021〕122号）文件要求，根据《会理县2021年重大传染病防控中央补助结核病项目实施方案（第二批）》的要求下拨资金1.66万元,共计8.80万元。

项目绩效目标。

及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。具体目标如下：

1.以乡（镇）为单位，DOTS覆盖率100%。

2.全县发现并治疗活动性肺结核133例。

3.肺结核患者成功治疗率达90%以上。

4.肺结核患者全程管理率达95%以上。

5.肺结核患者密切接触者筛查率95%以上。

6.肺结核患者病原学阳性率达到45%以上。

7.报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率达到95%以上。

8.耐多药肺结核高危人群筛查率达到95%以上。

9.肺结核患者建档率100%，规范化管理率及规则服药率达90%以上。

10.开展临床基因扩增检验项目：新冠肺炎、人乳头瘤病毒分型全套检测、结核/非结核分枝杆菌核酸扩增检测、结核耐药基因检测等。

（三）项目资金申报相符性。项目的开展主要是对肺结核患者进行诊断、治疗、登记、定期复诊检查和健康教育等，要具备结核病痰涂片检测、痰培养检测及结核病分子生物学诊断能力，对病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者、糖尿病患者等结核病重点人群的主动筛查工作。项目的实施合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

依据会理县财政局会理县卫生健康局2021年8月发行会财社[2021]102号文件《会理县财政局会理县卫生健康局关于下达2021年重大传染病防控中央补助资金的通知》下达2021年结核病防治项目第一批中央补助资金￥7.14万元，财政于2021年8月下达额度至我院大平台；依据会理县卫生健康局2021年12月发行会理卫健发[2021]162号文件《会理县财政局会理县卫生健康局关于下达2021年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知》下达2021年结核病防治项目第二批中央补助资金￥1.66万元，财政于2021年12月下达额度至我院大平台。资金到位及时，到位率100%。

2.资金使用。

依据2021年救治结核病患者工作量从加强基本DOTS工作、质量控制及耐多药防治三方面按《会理县2021年重大传染病防控中央补助结核病项目实施方案》各项补助标准进行具体实施，完成458例可疑患者免费检查、159例活动性肺结核患者免费随访检查以及108病原学阳性患者的密切接触者筛查，截至2021年12月用于购置结核病筛查试剂、胶片及实验室质控工作开展共计共计支出8.80万元。项目资金的支出合规合法。医院开展全面预算管理，各项支出有严格的审批程序，依院内《支出管理及报销审批制度》等相关财务管理制度审批支付。

（二）项目财务管理情况。

我院财务管理制度健全，建立内部控制制度并不断更新完善，会计核算依据政府会计制度进行账务处理，结核病防治项目资金的各项收支均设置辅助核算，专账管理。项目资金的管理依据院内《专项资金管理制度》，遵循“先提后用、量入为出、专款专用”的原则，按照规定的用途和开支范围以及开支标准办理。总体看来，结核病防治项目资金的管理严格按财务制度执行、账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我院设立了结核门诊和结核病实验室，负责对结核病患者的管理和治疗工作。由医院相关部门对其进行监管。严格按照专项资金统筹规划、合理分配、专款专用、追踪问效的原则，实行项目管理。各项目执行机构对下拨经费的专项资金统一归口到单位财务科室。各项现金支出经过院内会签流程各部门严格把关，确保按制度行事、专款专用。

三、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

2021年度对照绩效目标，各指标均超出设定的绩效目标，保质完成，具体执行情况如下：

1.以乡（镇）为单位，DOTS覆盖率达100%。

2.全县实际完成发现并治疗活动性肺结核159例。

3.肺结核患者成功治疗率实际达96.35%。

4.肺结核患者全程管理率实际达94.96%。

5.肺结核患者密切接触者筛查率实际达100%。

6.肺结核患者病原学阳性率实际达73.47%。

7.报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率实际达97.14%。

8.耐多药肺结核高危人群筛查率实际达100%。

9.肺结核患者建档率实际达100%，规范化管理率及规则服药率实际达95.68%。

10.在临床基因扩增检验中积极开展实验室室内质量控制。

（二）项目效益情况。

我县结核病防治工作实行对肺结核病患者提供免费检查，传染性肺结核病患者提供免费治疗的政策。开展形式多样结核病核心防治知识的宣传，提高知识知晓率，公众结核病防治核心知识知晓率达85%以上。临床基因扩增实验室的运行扩大医疗技术临床应用范围，使基层广大群众就医时获得更优质、更便捷的医疗服务。资金方面得到相对保障，为遏制结核病的流行，保障人民群众的身体健康，促进国民经济和社会协调发展取得一定成效。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

（1）结核门诊工作人员欠缺。

（2）结核门诊防疫用品保障不足，结核病办公用品配置欠缺。

（二）相关建议。

（1）争取配备相应数量结核防治人员。

（2）建议配置结核门诊防疫使用物资，如N-95口罩，一次性帽子、消毒物品等；结核门诊办公用品保障，登记使用电脑、打印机、病员服药登记手册、门诊免费检查申请单等。

附件4：

项目支出绩效自评报告

（艾滋病防治项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《凉山州财政局 凉山州卫生健康委员会关于下达2021年重大传染病防控中央补助资金的通知》（凉财社〔2021〕43号）、《会理县2021年中央财政补助重大传染病防控艾滋病防治项目（第一批）实施方案》的要求下拨资金25.70万元；根据《凉山州财政局 凉山州卫生健康委员会关于下达2021年艾滋病防治中央补助资金（第二批）的通知》（凉财社〔2021〕160号）、《会理市2021年中央财政补助艾滋病防治项目（第二批）资金实施方案》的要求下拨资金19.57万元；根据《会理市财政局 会理市卫生健康局关于下达 2021年度市级配套资金的通知》(会财社(2021)142 号)下拨资金34万元，以上共计79.27万元。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：病人依从性教育、随访检测和随访交通费，开展预防教育、档案信息、药品管理和材料费等，管理办公室现场指导调研、工作例会、培训、信息互通、分片包干、督导指导等运行经费，病毒载量检测实验室能力提升。

2.项目应实现的具体绩效目标：到2021年底，抗病毒治疗覆盖率达90%以上，服药感染者病毒载量检测率达90%以上，治疗成功率达90%以上。

（三）项目资金申报相符性

科室艾滋病防治项目的工作开展严格按照“项目应实现的具体绩效目标”执行，故该项目的申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。依据会理县财政局会理县卫生健康局2021年8月发行会财社[2021]102号文件《会理县财政局会理县卫生健康局关于下达2021年重大传染病防控中央补助资金的通知》下达2021年艾滋病防治项目第一批中央补助资金￥25.70万元，财政于2021年8月下达额度至大平台；依据会理市财政局会理市卫生健康局2021年11月发行会财社(2021)142号《会理市财政局 会理市卫生健康局关于下达 2021年度市级配套资金的通知》下达2021年艾滋病防治项目市级配套资金34万元；依据会理市财政局会理市卫生健康局2021年12月发行会财社[2021]160号文件《会理市财政局会理市卫生健康局关于下达2021年艾滋病防治中央补助（第二批）资金的通知》根据（凉财社[2021]134号）文件要求下达2021年艾滋病防治中央补助资金（第二批）￥19.57万元，财政于2021年12月下达额度至大平台。资金到位及时，到位率100%。

2.资金使用。截至目前我院2020年艾滋病防治项目资金共计79.27万元已用于艾滋病防治工作的开展中。

（1）依据《会理县艾滋病治疗管理办公室关于下达2021年度项目实施方案》10.70万元用于抗病毒治疗，15万元用于艾防管理办运行管理及能力建设，截至2021年12月共计支出19.76万元，剩余5.94万元财政于年度终了时将额度收回。其中：完成572人次随访病人交通补助发放10.91万元，其中开展业务下乡督导及外出参加培训支出3.81万元，管理办公室能力建设购置笔记本、投影仪等支出5.14万元。

（2）依据《会理市艾滋病治疗管理办公室 2021 年度艾滋

病治疗管理项目市级财政配套资金使用方案》，30万元用于市第二人民医院及乡镇各卫生医疗机构病人治疗管理工作经费。4万元用于HIV患者主动检测试剂的购置。

（3）依据《会理县2021年中央财政补助艾滋病防治项目（第二批）资金实施方案》，10万元用于市第二人民医院及乡镇各卫生医疗机构病人治疗管理工作经费，9.57万元用于艾滋病患者肝功、肾功、尿常规、HCG等检测项目用试剂的购置。项目资金的支出合规合法。医院开展全面预算管理，各项支出有严格的审批程序，依院内《支出管理及报销审批制度》等相关财务管理制度审批支付。

（二）项目财务管理情况。

我院财务管理制度健全，建立内部控制制度并不断更新完善，会计核算依据政府会计制度进行账务处理，艾滋病防治项目资金的各项收支均设置辅助核算，专账管理。项目资金的管理依据院内《专项资金管理制度》，遵循“先提后用、量入为出、专款专用”的原则，按照规定的用途和开支范围以及开支标准办理。总体看来，艾滋病防治项目资金的管理严格按财务制度执行、账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我院设立了艾滋病治疗管理办公室和抗病毒治疗中心，负责全县HIV感染者的随访、管理和治疗工作。由医院相关部门对县抗病毒治疗中心和治疗管理办公室进行监管。严格按照专项资金统筹规划、合理分配、专款专用、追踪问效的原则，实行项目管理。各项目执行机构对下拨经费的专项资金统一归口到单位财务科室。我院为患者发放交通补助由出纳人员到抗病毒治疗中心进行现场现金发放，患者签字确认。抗病毒治疗中心人员下乡督导指导工作，由科主任批复报分管院长同意后，依据相关部门出具开展业务指导工作的通知，按院内差旅费有关报销规定给予报销，各项现金支出经过院内会签流程各部门严格把关，确保按制度行事、专款专用。

三、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

截至2021年12月31日，我市抗病毒治疗覆盖率达90%以上，服药感染者病毒载量检测率达90%以上，治疗成功率达90%以上。

（二）项目效益情况。

为切实提高艾滋病抗病毒治疗项目补助资金使用效益，市人民医院将加大艾滋病抗病毒服务项目实施力度，按照会财社【2021】102号、会财社【2021】142号和会财社【2021】160号的要求，明确各部门任务分工，加大对抗病毒治疗中心和管理办公室的支持力度，使其承担可以完成的任务，并按照考核结果给与相应补助，充分发挥财政资金社会效益；统筹考虑抗病毒治疗、培训督导、能力建设等方面资金需求，整合对抗病毒治疗中心和管理办的各项专项补助资金，明确资金开支范围和标准，进一步提升财政资金使用效率；进一步加大对资金使用效果监管，切实提高财政资金使用效率和效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题：由于受新冠疫情的影响，培训会不能如期举办，“三线”管理办公室工作运行经费使用进度缓慢。

（二）相关建议：为避免举办培训会造成的人流量聚集，建议培训以乡镇为单位，培训费由“三线”管理办公室工作运行经费支出。

附件5：

项目支出绩效自评报告

（取消药品加成补助项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《会理县财政局 会理县卫生健康局关于下达2020年公立医院取消药品加成州级财政补助资金的通知》（会财社[2021]084号），根据凉财社[2021]42号文，下达2021公立医院取消药品加成州级财政补助资金464,094.00元；《会理县财政局 会理县卫生健康局关于下达2021年基本公共卫生服务等县级配套经费的通知》（会财社[2021]121号）下达2021年基本公共卫生服务等县级配套经费1,071,447.00元。

（二）项目绩效目标。

推进医院医药分开改革进程，确保医院回归公益性；一定程度上降低药品收费，减轻患者负担，缓解“看病难、看病贵”的问题；进一步端正医疗态度、规范医生用药行为；维护患者权益，享受改革政策成果；促进卫生事业的改革和发展，缓解医院药品营成本的负担。

（三）项目资金申报相符性。

我院取消药品加成的补助资金用于县级公立医院取消药品加成的补助，具体实施用于药品的购置，实施内容合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位情况。

根据《会理县财政局 会理县卫生健康局关于下达2020年公立医院取消药品加成州级财政补助资金的通知》（会财社[2021]084号），《会理县财政局 会理县卫生健康局关于下达2021年基本公共卫生服务等县级配套经费的通知》（会财社[2021]121号）文件精神，2021年会理县卫生健康局拨付我院取消药品加成项目经费合计：1,535,541.00元，其中州级补助资金：464,094.00元，于2021年7月拨付入账；县级补助资金：1,071,447.00元，于2021年9月拨付入账，资金到位率100%。

2.资金使用。

2021年7月会理县人民医院使用2021年州级取消药品加成项目经费464,094.00元，主要用于偿付上药控股四川有限公司部分药款，付款金额发票明细如下：

该笔款项合计金额￥613,542.20元，使用财政大平台预算内资金拨付“2021年公立医院取消药品加成州级资金”￥464,094.00列支西药，剩余部分使用自有资金。

2021年10月会理县人民医院使用2021年县级取消药品加成项目经费1,071,447.00元，主要用于偿付国药集团攀枝花医药有限公司部分药款，付款金额发票明细如下：

该笔款项合计金额￥1,566,079.87元，使用财政大平台预算内资金拨付“2021年基本公共卫生服务等县级配套经费--公立医院取消药品加成资金”￥1,071,447.00列支西药，剩余部分￥494,632.87使用自有资金。

（二）项目财务管理情况。

会理县人民医院严格按照专项资金管理办法，对药品零差价财政补偿资金实行专款专用管理，收到卫生健康局财政补助资金入账至“财政拨款收入-财政项目拨款收入财政项目--2021年公立医院取消药品加成补助资金”科目作财务专账核算。待专项资金用于药品购置时，严格按照项目资金批准的使用程序进行，由药剂科相关人员、药品会计整理付款发票，经药剂科科长、财务科科长、纪检部门审核，分管院长以及院长审批后才能拨付到往来单位。

（三）项目组织实施情况。

会理县人民医院严格按照医疗工作改革的要求，实行药品零差价销售，取消以药补医机制，进一步理顺医疗服务价格体系。药品采购均在《四川省网药品阳光采购交易平台》按照四川省药品阳光采购平台目录及定价进行采购；落实政府采购政策，按照省卫计委药品采购平台招标药品品种及价格政策执行，具体指标：国家基药≥45%，挂网限量药品≤5%，进口药品 ≤10%，自费药品≤2%。会理县人民医院所有西药和中成药全部取消药品加成，为患者节约了部分就医成本，减轻了群众看病贵问题。

三、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

2020年会理县人民医院所有西药701个品规和中成药101个品规，共计802个品规全部实行零差价销售，降低了药品价格，减轻了患者负担。2020年药品使用总金额为6023.94万元。医院药占比国家规定≤30%，我院为23.71%；国家基本药品占比国家规定≥35%，我院为49.19%，均在合理范围内。

（二）项目效益情况。

根据四川省县级公立医院取消药品加成经费补偿办法（川发改价格【2013】937号文件，2013年10月1日起实行药品零差价销售，所有西药、中成药消药品加成。推进医院医药分开改革进程，确保医院回归公益性；在一定程度上降低药品收费，减轻患者的负担，缓解“看病难、看病贵”的问题；规范医生的用药行为；让患者享受政策成果，缓解医院药品运营负担。

四、问题及建议

（一）存在的问题。专项资金使用范围不明确。

（二）相关建议。建议明确专款的用途，具体用于哪方面如：购置药品、发放药剂科人员工资等。

附件6：

项目支出绩效自评报告

（全科医生转岗培训项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

依据《会理县财政局、会理县卫生健康局关于下达2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）省级补助资金的通知》（会财社[2021]103号）文件，下达我院全科医生转岗培训经费17160.00元。依据《会理市财政局、会理市卫生健康局关于下达2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（第二批）的通知》（会财社[2021]124号）文件，下达我院卫生健康人才培养资金65840.00元。

（二）项目绩效目标。

进一步深化我市公立医院改革，加强卫生健康人才和医疗机构能力建设，提高卫生健康队伍业务能力和管理能力，提升基层医疗卫生服务水平。

（三）项目资金申报相符性。

我院将以上经费全数用于全科医生转岗培训，具体实施为发放带教老师带教、授课、考核补贴以及培训学员生活补贴两方面，实施内容合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位情况。

依据《会理县财政局、会理县卫生健康局关于下达2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）省级补助资金的通知》（会财社[2021]103号）文件，下达我院2021年全科医生转岗培训任务6人次，经费17160.00元。依据《会理市财政局、会理市卫生健康局关于下达2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（第二批）的通知》（会财社[2021]124号）文件，下达我院卫生健康人才培养资金65840.00元。

以上两笔资金合计83000.00元，财政局于2021年9月下达额度至我院大平台，资金到位率100%。

2.资金使用。

为不影响资金使用绩效，2021年12月我院采取预拨方式发放带教老师补贴、岗前培训补贴、授课、考核补贴及学员生活补助共计83000.00元入账至往来科目，待2022年7月项目培训期结束后考核发放，明细如下：

1、发放带教老师带教补贴6600.00元；

2、发放带教老师全科医生岗前培训补贴1800.00元；

3、发放带教老师全科医生授课、考核补贴68000.00元；

4、发放全科医生转岗培训学员生活补贴6600.00元。

（二）项目财务管理情况。

会理市人民医院严格按照专项资金管理办法，对全科医生转岗培训项目资金实行专款专用管理，收到经费时入账至“财政拨款收入-财政项目拨款收入财政项目--2021年中央、省级全科医生转岗培训项目资金”科目作财务专账核算。

使用经费时，严格按照科教科所编预算，由归口职能部门负责人、财务科长、纪检、业务分管院长、财务分管院长共同签署资金支出联审会签表后，通过财政大平台将各项经费下发。我院对此项资金管理秉持专款专用、量入为出原则，无虚报项目骗取专项资金的情况，无截留、挤占、挪用专项资金的情况，切实保证资金使用效率。

（三）项目组织实施情况。

此次全科医生转岗培训由医院科教科牵头，医务科、心血管神经内科、呼吸内科、急诊科等多科室、部门骨干人员对6名学员展开培训，起止时间为2021年11月9日至2022年8月28日。目前培训教学工作已开始，后续培训内容、流程等已完成计划。

三、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

截至2022年2月22日，所有学员岗前培训已完成，第一批学员培训教学内容已完成急诊科、心血管内科、全科医学等部分，呼吸内科部分正在进行。第二批学员培训将于2022年8月进行，相关内容、流程均已制定计划。

（二）项目效益情况。

此次全科医生转岗培训为我市培养了一批综合程度较高的医学人才，有利于对个人、家庭和社区提供优质、方便、经济有效的医疗保健服务，切实改善群众“看病难、看病贵”问题，完善了我市卫生健康行业架构，提高了基层医疗卫生服务水平。

四、问题及建议

（一）存在的问题。项目培训周期跨年，为避免项目资金变为存量资金上缴财政以及影响上级部门的资金绩效，上级部门要求年末使用完，在一定程度上为了资金使用效率达标，使用范围会有所限制。

（二）相关建议。建议给予较为宽限的资金使用期限。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表