一、基本职能及主要工作

（一）会理县人民医院基本职能

会理县人民医院按照医院“十四五”发展规划，坚持以人民为中心，保障人民的健康为首要任务，依法维护人民权益。以三级医院管理标准为蓝本，认真落实“十八项核心制度”。坚持高标准、严要求，以三级医院标准进一步完善各项工作的科学管理，抓好规章制度和操作规程等的落实，统筹协调推进学科建设，不断提高医院的医疗质量、服务能力和管理水平，进一步完善医院科学管理的长效机制，提高医院整体实力，促进医院全面、协调、可持续发展。全心全意为人民健康服务，不断为增进人民健康作出新贡献，以更精湛的技术水平，更优质高效的医疗服务回馈社会。

（二）会理县人民医院2021年重点工作。

1、加强党建及党风廉政建设工作。

2、加强管理，促进医院健康科学发展。

3、加强护理管理，提高管理水平。

4、履行监督指导职能，提高院感管理效能。

5、加强人才引进和梯队建设，探索建立科学、公正、公开的绩效考核制度。

6、加强医院基础设施建设，持续推进医院整体搬迁项目建设。

7、加强信息系统建设，保障医疗安全和服务。

二、部门预算单位构成

会理县人民医院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，会理县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3478.33万元、上年结转1215.80万元；支出包括：社会保障和就业支出398.78万元、卫生健康支出3935.49万元、住房保障支出359.86万元。会理县人民医院2021年收支总预算4694.13万元，比2020年收支预算总数增加1549.53万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加333.73万元，同口径比较增长10.61%。

（一）收入预算情况

会理县人民医院2021年收入预算4694.13万元，其中：上年结转1215.80万元，占25.90%；一般公共预算拨款收入3478.33万元，占74.10%。

（二）支出预算情况

会理县人民医院2021年支出预算4694.13万元，其中：基本支出3478.33万元，占74.10%；项目支出1215.80万元，占25.90%。

四、财政拨款收支预算情况说明

会理县人民医院2021年财政拨款收支总预算4694.13万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3478.33万元、上年结转安排预算拨款收入1215.80万元；支出包括：社会保障和就业支出398.78万元、卫生健康支出3935.49万元、住房保障支出359.86万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

会理县人民医院2021年一般公共预算当年拨款4694.13万元，比2020年预算数增加1549.53万元，主要是工资福利支出增加330.14万元；商品和服务支出增加0.05万元；对个人和家庭的补助增加3.54万元；结转上年项目支出1215.80万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出398.78万元，占8.50%；卫生健康支出3935.49万元，占83.84%；住房保障支出359.86万元，占7.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为387.25万元，用于在职人员养老保险支出；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休支出（项）2021年预算数为11.53万元，主要用于离退休职工工资性支出；

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年预算数为2439.25万元，主要用于支付在职人员工资、其他社会保障缴费、公用经费及离退休人员医疗费补助；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为280.44万元，主要用于支付在职人员基本医疗保险；

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为359.86万元，主要用于职工的住房公积金支出；

六、一般公共预算基本支出情况说明

会理县人民医院2021年一般公共预算基本支出3478.33万元，其中：

人员经费3478.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、离休费、医疗费补助。

公用经费0.08万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

会理县人民医院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算与2020年预算持平。主要原因是本单位未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费较2021年预算与2020年预算持平。主要原因是本单位未安排公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是2016年度实行公务用车改革后，不再预算公车运行费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

会理县人民医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，会理县人民医院运行经费财政拨款预算为0.08万元，比2020年预算增加0.05万元，增长216%。

（二）政府采购情况

2021年，会理县人民医院安排政府采购预算0万元。 （三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，会理县人民医院共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年会理县人民医院专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）、收入预算：包括上年结转、一般公共预算拨款收入。

（二）、支出预算：包括基本支出、项目支出。

（三）、财政拨款收入：包括上年结转、一般公共预算拨款收入。

（四）、财政拨款支出：包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（五）、一般公共预算当年拨款：包括上年结转、一般公共预算拨款收入。

（六）、一般公共预算基本支出：指人员经费、公用经费支出。其中，人员经费指工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费指其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）、机关运行经费：指我院的公用经费支出，包括其他交通费用、其他商品和服务支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

表7.2021年部门预算项目绩效目标