一、基本职能及主要工作

（一）会理市木古镇中心卫生院职能职责简介。

1.基本医疗。提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

2.做好免疫规划防治。坚持预防为主的方针，协助处理公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害居民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病；慢性非传热性疾病的防治；实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

3.开展基本公共卫生服务工作。抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作；承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；处理突发公共卫生事件；对村卫生室进行业务指导及对乡村医生的培训。

（二）会理市木古镇中心卫生院2023年重点工作。

1.负责本辖区内日常诊疗工作及卫生应急工作。一般常见病、多发病的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

2.开展基本公共卫生服务工作。优化基本公共卫生服务，面向本辖区居民免费提供健康档案管理、健康教育、慢病管理等12类基本公共卫生服务。完善家庭医生签约服务工作，推动签约服务标准化、规范化，着力提高履约率。

3.做好疫情防控常态化工作。扎实落实上级部门疫情防控工作会议部署要求，坚持常态化精准防控和局部应急处置工作落实，全面做好外防输入、内防反弹工作。严格重点地区来本辖区内人员排查和健康管理，落实好核酸检测、居家或集中医学观察等防控措施，切实做到追踪到位、排查到位、管理到位。　

4.及时完成上级安排的其他各项任务。

二、部门预算单位构成

会理市木古镇中心卫生院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，会理市木古镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入248.85万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出24.29万元、卫生健康支出204.89万元、住房保障支出19.67万元。会理市木古镇中心卫生院2023年收支总预算248.85万元,比2022年收支预算总数增加29.77万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加29.77万元，主要是增加薪级工资与增加新进人员1名工资福利支出；增加基层医疗卫生机构项目支出以及基本公共卫生服务项目支出。

（一）收入预算情况

会理市木古镇中心卫生院2023年收入预算248.85万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入248.85万元，占100%、政府性基金预算拨款收入0万元，占0%、事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

会理市木古镇中心卫生院2023年支出预算248.85万元，其中：基本支出230.81万元，占92.75%；项目支出18.04万元，占7.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

会理市木古镇中心卫生院2023年财政拨款收支总预算248.85万元,比2022年财政拨款收支总预算增加29.77万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加29.77万元，主要是增加薪级工资与增加新进人员1名工资福利支出；增加基层医疗卫生机构项目支出以及基本公共卫生服务项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入248.85万元；支出包括：社会保障和就业支出24.29万元、卫生健康支出204.88万元、住房保障支出19.67万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

会理市木古镇中心卫生院2023年一般公共预算当年拨款248.85万元，比2022年预算数增加29.77万元，主要是增加薪级工资与增加新进人员1名工资福利支出；增加基层医疗卫生机构项目支出以及基本公共卫生服务项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出24.29万元，占9.76%、卫生健康支出204.88万元，占82.33%、住房保障支出19.67万元，占7.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为24.29万元，用于单位职工养老保险支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为183.43万元，主要用于：乡镇卫生院职工人员经费支出165.39万元、基本公共卫生服务支出11.04万元、基层医疗机构基本药物支出5.46万元、村卫生室基本药物支出1.54万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为21.46万元，主要用于：乡镇卫生院职工基本医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为19.67万元，主要用于：乡镇卫生院职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

会理市木古镇中心卫生院2023年一般公共预算基本支出230.81万元，其中：

人员经费230.81万元，主要包括：基本工资78.29万元、津贴补贴26.43万元、绩效工资59.22万元、社会保险缴费46.19万元、住房公积金19.67万元、对个人和家庭的补助1.01万元。

公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

会理市木古镇中心卫生院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

会理市木古镇中心卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

会理市木古镇中心卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

会理市木古镇中心卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

会理市木古镇中心卫生院2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

会理市木古镇中心卫生院2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年会理市木古镇中心卫生院专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

(三)其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(四)基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（七）医疗收入：即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

（八）医疗支出：医疗支出，即医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、耗用的药品及卫生材料支出、计提的固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金和其他费用。

（九）部门预算：与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，是政府各部门履行职能和事业发展的物质基础，由部门收入预算和部门支出预算构成。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）