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公开时间：2022年9月13日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
（一）预防服务
包括传染病、非传染病和突发事件的防控。认真贯彻《中华人民共和国传染病防治法》及其《实施办法》，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治。
（二）基本医疗服务
提供有效、经济、方便的基本医疗服务。主要包括：
1、常见病、多发病的诊断、治疗服务；
2、急重症的救护和转诊服务；
3、慢性病病人、恢复期病人的治疗服务；
（三）基本公共卫生服务
包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、中医药健康管理、肺结核病患者健康管理等12项基本公共卫生服务项目。
（四）康复服务：向慢性病病人、残疾人提供康复服务；
（五）计划生育技术服务：提供计划生育基本政策的宣传、技术咨询和指导等服务。
（六）及时完成上级安排的其他各项任务。
二、2021年重点工作完成情况
（一）、医疗工作
2021年1月到12月医院住院人次67人，总费用:6.30万元；门诊统筹人次：5834人，总费用：30.47万元；总费用：36.77万元。
严格执行医改政策，加强一体化管理，完善基药配送制度。我院坚持贯彻落实国家基药政策，实行100%网上采购、100%实行零差率销售，杜绝了以药养医和大处方，门诊次均药费下降。
（二）、在国家基本公共卫生工作方面：
（1）、居民健康档案工作
根据《2021年基本公共卫生服务建立居民健康档案项目工作方案》要求，在卫生局统一部署下，加强人员培训，强化服务意识。为确保居民健康档案保质保量完成，我镇对每一名参与居民健康档案建立的工作人员进行了多次业务培训，让每一名工作人员熟悉居民健康档案建立的重要性和必要性，熟练掌握自己的本职工作和建档程序。
截至2021年11月底，我镇共管理居民建立家庭健康档案纸质档案8848份，并把纸质居民健康档案完善合格录入居民电子健康档案系统。
（2）、老年人健康管理工作
根据《木古镇2021年基本公共卫生服务老年人健康管理项目工作方案》及卫健局要求，我院开展了老年人健康管理服务项目。
1、结合建立居民健康档案对我镇65岁及以上老年人进行登记管理，并对所有登记管理的老年人免费进行一次健康危险因素调查和一般体格检查及空腹血糖测试，并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导。
2、开展老年人健康干预。对发现已确诊的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性病患者进行管理；对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访，并告知该居民一年后进行下一次免费健康检查的时间。
截至2021年11月，我院共登记管理65岁及以上老年981人，其中中医药内容服务981人。并按要求录入市居民电子健康档案系统。
（3）、慢性病管理工作
为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，根据《木古镇2021年基本公共卫生服务慢性病管理项目工作方案》及卫健局要求，我院对辖区居民的高血压、2型糖尿病等慢性病建立健康档案，开展高血压、2型糖尿病等慢性病的随访管理、康复指导工作，掌握我辖区内高血压、2型糖尿病等慢性病发病、死亡和现患情况。
1、高血压患者管理
一是通过开展35岁及以上居民首诊测血压；居民诊疗过程测血压；健康体检测血压；和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。
二是对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。
三是对已经登记管理的高血压患者进行一次免费的健康体检（含一般体格检查和随机血糖测试）。
截至2021年11月，我镇共登记管理并提供随访高血压患者为100人。并按要求录入居民电子健康档案系统。
2、2型糖尿病患者管理
一是通过开展45岁及以上居民首诊测血糖、健康体检和高危人群筛查检测血糖；建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者。
二是对确诊的2型糖尿病患者进行登记管理，并提供每年4次面对面随访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。
三是对已经登记管理的2型糖尿病患者进行一次免费健康体检（含一般体格检查和空腹血糖测试）。
截至2021年11月，我镇共登记管理并提供随访的糖尿病患者为18人。并按要求录入居民电子健康档案系统。
（4）、健康教育工作
一是严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实会理县卫健局及上级部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传资料、开展健康宣教知识讲座及咨询、设置宣传栏的各种方式，针对重点人群、重点疾病和我镇主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。
今年共举办各类知识讲座和健康咨询活动21次，发放各类宣传资料2500余份，更换宣传栏内容6次。
（5）、传染病报告与处理工作
一是建立健全了传染病报告管理制度。
二是定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。
三是依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》要求严格执行传染病报告制度。今年我镇无传染病病例。
（6）、儿童健康管理
2021年度我镇共有7岁以下儿童516人，其中系统管理512人，管理率99%。5岁以下儿童363人，其中系统管理363人。3岁以下儿童218人，其中系统管理214人，管理率98%。2020年10月至2021年9月底我镇共有80名新生儿，全部纳入系统管理。
（7）、孕产妇系统管理
全年我镇共有孕产妇92人，其中产妇数80人。全部住院分娩，孕产妇建卡率达100%，其中高危妊娠有7人，2人均于县级医院住院分娩，其中1名高龄产妇顺产，1名低龄产妇顺产。进行了100%的专案管理。
（8）预防接种
我镇进行定点安全接种，共开展冷链运转12次，计划免疫任务保质保量完成。
（9）、重性精神病患者管理
截至2021年11月，我院共登记管理重性精神病26人，其中25人病情稳定，1人关锁。并按要求录入市居民电子健康档案系统。
（10）卫生监督协管工作
配合县卫生监督所搞好辖区内非法行医、公共场所、医疗机构、学校等地方进行4次卫生监督协管。
（11）突发公共卫生事件
在认真贯彻落实上级部门有关应急管理的各项规定，严格制定各部门有关公共事件的应急管理预案的基础上，全镇保障公共安全和防范处置突发公共卫生事件的能力明显提高。
四．新冠疫苗接种，全年接种新冠疫苗12299针次。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计259.76万元、支出总计259.76万元。与2020年相比，收入增加259.76万元（增长100%）、支总计各增加259.76万元（增长100%）。主要变动原因是根据会财发【2021】8号文会理县财政局关于将会理县卫生健康系统所属二级预算单位改为一级预算单位的通知，我单位为新增一级预算单位，独立实施资金预算管理。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计235.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入188.56万元，占79.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入47.31万元，占20.06%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计259.76万元，其中：基本支出173.88万元，占66.94%；项目支出85.88万元，占33.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计191.97万元、支出总计191.97万元。与2020年相比，财政拨款收入增加191.97万元，增长100%；支出总计增加191.97万元，增长100%。主要变动原因是根据会财发【2021】8号文会理县财政局关于将会理县卫生健康系统所属二级预算单位改为一级预算单位的通知，我单位为新增一级预算单位，独立实施资金预算管理。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出191.97万元，占本年支出合计的73.90%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加191.97万元，增长100%。主要变动原因是根据会财发【2021】8号文会理县财政局关于将会理县卫生健康系统所属二级预算单位改为一级预算单位的通知，我单位为新增一级预算单位。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出191.97万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出10.88万元，占5.66%；卫生健康支出170.79万元，占88.97%；住房保障支出10.30万元，占5.37%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为191.97万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.58万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 支出决算为75.27万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）: 支出决算为17.94万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 支出决算为54.44万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为3.5万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.64万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.30万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出106.09万元，其中：
人员经费106.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款收入、财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年决算数持平的主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款收入、财政拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年决算数持平，主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款收入，
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。与上年数据持平。
3.公务接待费支出0万元。与上年数据持平。
外事接待支出0万元。与上年数据持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年数据持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年数据持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，会理市木古镇中心卫生院机关运行经费支出0万元，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，会理市木古镇中心卫生院政府采购支出总额0万元，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，会理市木古镇中心卫生院共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、基本药物制度、重大公共卫生服务项目、中医药专项等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出(类）基层卫生健康机构（款）乡镇卫生院(项)：指用于乡镇卫生院的支出。
12.卫生健康支出(类）基层卫生健康机构（款）其他基层医疗卫生机构支出(项)：指除上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。
13.卫生健康支出(类）公共卫生（款）基本公共卫生专项 (项)：指基本公共卫生服务支出。
14.卫生健康支出(类）公共卫生（款）重大公共卫生专项 (项)：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
15.卫生健康支出(类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项)：指中医（民族医）药方面的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例位职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1-1:
会理市木古镇中心卫生院
部门整体支出绩效报告
根据《会理市财政局关于开展2021年部门整体支出绩效评价工作的通知》（会财发〔2021〕254号） 的要求，我院即对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是保证资金合理规范使用，经全面综合评价，我院2021年度部门整体支出绩效自评得分90分。现将有关情况报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
会理市木古镇中心卫生院由本级预算单位构成，无下属机构。
（二）机构职能。
1.基本医疗。提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
2.做好免疫规划防治。坚持预防为主的方针，协助处理公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害居民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病；慢性非传热性疾病的防治；实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。
3.开展基本公共卫生服务工作。抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作；承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；处理突发公共卫生事件；对村卫生室进行业务指导及对乡村医生的培训。优化基本公共卫生服务，面向本辖区居民免费提供健康档案管理、健康教育、慢病管理等12类基本公共卫生服务。完善家庭医生签约服务工作，推动签约服务标准化、规范化，着力提高履约率。
4.做好疫情防控常态化工作。扎实落实上级部门疫情防控工作会议部署要求，坚持常态化精准防控和局部应急处置工作落实，全面做好外防输入、内防反弹工作。严格重点地区来本辖区内人员排查和健康管理，落实好核酸检测、居家或集中医学观察等防控措施，切实做到追踪到位、排查到位、管理到位。
（三）人员概况。
会理市木古镇中心卫生院编制共13名。其中事业编制13人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本级财拨拨款收入191.97万元，其中：基本支出106.09万元，项目支出85.88万元。
（三）部门财政资金支出情况。
2021年本级财政资金支出191.97万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.88万元；卫生健康支出170.79万元；住房保障支出10.30万元；无超预算支出的情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
严格按照县财政《关于编制2021年县本级预算通知》相关精神，认真学习《中华人民共和国预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时核对人员编制、实有人数、工资、等基础信息，并实时更新单位基础信息数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。以2020年12月31日为基本支出预算编制基准期。根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法编制。
（二）专项预算管理。
一是专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
二是加强支出绩效管理。对纳入部门预算并批复的项目，在年度执行中及时申请用款计划，确保款项及时支付。
（三）结果应用情况。
根据2021年度部门整体支出绩效评价指标体系，我单位对应各项指标进行了自评，在目标完成情况、编制准确、预算完成情况等方面有待改进，我们也将按照县财政部门的要求，对绩效目标、自评情况、整改情况等及时向社会公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
会理市木古镇中心卫生院2021年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，总体上得到了人民群众的认可。
（二）存在问题。
部分项目财政配套资金的力度还需进一步加大，部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。
（三）改进建议。
会理市木古镇中心卫生院将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥工作职能作用。
1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2.完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
3.统筹协调，提高资金使用绩效。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关键点，对症下药，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。
4.加强队伍建设。加强业务培训，提升业务素质，提高业务水平。
