一、基本职能及主要工作

（一）会理市益门镇中心小学职能简介。

会理市益门镇中心小学是一所六年制学校，主要为益门镇的适龄儿童服务。学校坚决贯彻执行党和教育方针，学习领会上级部门相关文件精神和制度规定，搞好教育教学工作。培养具有良好道德素质，扎实基础理论，健康心理素质，健全人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。同时，在2022年度预算执行过程中，按照有关法律法规赋予的职责，严格执行“收支两条线”的规定，严禁坐收坐支财政性资金。

（二）会理市益门镇中心小学2022年重点工作。

2022年除完成基本的教育教学工作外，全体教职工还要继续深入农村，继续着力抓好森林草原防灭火、控辍保学等工作，疫情防控不松懈，时刻紧绷安全这根弦，积极参加市教体科局举行的各项活动，培训教师的各项技能，使我校的教育教学水平再上一个新台阶。

二、部门预算单位构成

会理市益门镇中心小学属于一级预算单位，下属无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，会理市益门镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。会理市益门镇中心小学2022年收支总预算1971.01万元。

（一）收入预算情况

会理市益门镇中心小学2022年收入预算1971.01万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1971.01万元，占100%。

（二）支出预算情况

会理市益门镇中心小学2022年支出预算1971.01万元，其中：教育支出1492.28万元，占75.7%；社会保障和就业支出168.33万元，占8.5%，卫生健康支出153.83万元，占7.8%，住房保障支出156.55万元，占8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

会理市益门镇中心小学2022年财政拨款收支总预算1971.01万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1971.01万元。支出包括：教育支出1492.28万元、社会保障和就业支出168.33万元、卫生健康支出153.83万元、住房保障支出156.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

会理市益门镇中心小学2022年一般公共预算当年拨款1971.01万元，比2021年预算数增加133.08万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助都有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1492.28万元，占75.7%；社会保障和就业支出168.33万元，占8.5%，卫生健康支出153.83万元，占7.8%，住房保障支出156.55万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为1466.81万元，主要用于：主要用于教职工的工资福利、社保缴费和日常公用支出，保障学校的正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为168.33万元，主要用于学校教职工基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为153.83万元，主要用于学校事业编制人员基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为156.55万元，主要用于教职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

会理市益门镇中心小学2021年一般公共预算基本1911.7万元，其中：

人员经费1832.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费79.02万元，主要包括：工会经费、福利费、    其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

会理市益门镇中心小学2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

会理市益门镇中心小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，会理市益门镇中心小学参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为79.02万元，比2021年预算减少9.46万元，减少10.69%。

（二）政府采购情况

2022年，会理市益门镇中心小学安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，会理市益门镇中心小学共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年会理市益门镇中心小学未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年会理市益门镇中心小学部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1. 部门预算：与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，是政府各部门履行职能和事业发展的物质基础，由部门收入预算和部门支出预算构成。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.教育（类）…（款）…（项）指：

2050202 小学教育 反映各部门举办的小学教育支出。

2050203初中教育 反映各部门举办的初中教育支出。

20508 进修及培训 反映教师进修及干部培训等方面的支出。

2050801 教师进修 反映教师进修、师资培训支出。

9.社会保障和就业（类）***（款）***（项）指：

20805 行政事业单位离退休  反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080502 事业单位离退休  反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出  反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

表7.2022年部门预算项目绩效目标