（一）会理县益门片区中心小学职能简介。

在上级党委政府的领导下，开展义务教育段小学教育教学工作。坚决执行党和国家的教育方针政策，开展教育教学工作，把提高教育教学质量放在学校工作的首位，并做好相关的教育服务工作。努力改善办学条件，管好用好国家的教育资金，改善的优化学校的办学条件，切实保障受教育者权益，充分保障本辖区内所有适龄儿童少年受教育的权利，对贫困学生做好资助工作，关注特殊群体少年儿童的成长和教育。

（二）会理县益门片区中心小学2021年重点工作。

开展义务教育段小学教育教学工作，努力提高教育教学质量，管好用好国家教育资金，不断改善办学条件，保障全校师生的权益。

二、部门预算单位构成

会理县益门片区中心小学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，益门片区中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1837.9317万元；支出包括：教育支出1343.2278万元，社会保障和就业支出183.4309万元，卫生健康支出127.2611万元，住房保障支出184.0119万元，会理县益门片区中心小学2021年收支总预算1837.9317万元。

（一）收入预算情况

会理县益门片区中心小学2021年收入预算1837.9317万元，其中：一般公共预算拨款收入1837.9317万元，占100%。

（二）支出预算情况

会理县益门片区中心小学2021年支出预算1837.9317万元，其中：基本支出1837.9317万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

会理县益门片区中心小学2021年财政拨款收支总预算1837.9317万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1837.9317万元；支出包括：教育支出1343.2278万元、社会保障和就业支出183.4309万元；卫生健康支出127.2611万元；住房保障支出184.0119万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

会理县益门片区中心小学2021年一般公共预算当年拨款1837.9317万元，比2020年部门预算收入总额92.41141万元，增长98.89%，2021年部门预算支出总数1837.9317万元，较2020年部门预算支出总数92.41141万元，增长98.89 %。增长原因撤乡并镇（白果湾乡中心小学和下村乡中心小学撤并到益门片区中心小学）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1343.23万元，73.08%；社会保障和就业支出183.43万元，占9.98%；卫生健康支出127.26万元，占6.92%；住房保障支出184.01万元，占10.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为1343.23万元，主要用于：保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、生活补助、医疗费补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为183.43万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数127.26万元，主要用于：单位在职人员基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为184.01万元，主要用于：单位在职职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

会理县益门片区中心小学2021年一般公共预算基本支出1837.93万元，其中：

人员经费1749.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费88.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

会理县益门片区中心小学2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平）。主要原因是本单位无因公出国（境）活动。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是本单位2021年无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2020年预算持平。主要原因是本单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

益门片区中心小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）学校公用经费

2021年，益门片区中心小学下属的益门镇中村小学，益门镇大磨小学，益门下村小学，益门六民小学，益门白果湾小学，益门龙泉小学七所学校公用经费财政拨款预算为88.48万元。

（二）政府采购情况

2021年，益门片区中心小学安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年益门片区中心小学部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

一、部门预算：与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，是政府各部门履行职能和事业发展的物质基础，由部门收入预算和部门支出预算构成。

二、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

三、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十.教育（类）…（款）…（项）指：

2050203初中教育 反映各部门举办的初中教育支出。

十一.社会保障和就业（类）***（款）***（项）指：

20805 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080502 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出：反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

表7.2021年部门预算项目绩效目标