一、基本职能及主要工作

（一）会理市毛溪小学职能简介。

毛溪小学始建于1918年，1985年9月由金江小学和老街小学合并成老街乡小学。当时学校是以老街村一组祠堂作为校址，仅有五、六间土木结构的房屋。学校开设一至五年级，有在校学生128人，教师7人。1995年学校修建了第一幢教学楼，消除了部分原寺庙危房。1998年新建二幢教学楼，学校的危房全部得以消除。2002年争取国家“十年行动计划”项目资金，将中心校搬迁至老街乡毛溪小学，更名为会理县毛溪小学，2022年10月会理市撤县建市后更名为会理市毛溪小学。毛溪小学辖区内有村小1个，共有教学班17个，在校学生783人。教师39人，其中，高级职称7人，中级职称23人，初级职称9人。783名学生分别来自省外、州外、县外、区外，本地户籍的学生不到一半。全体教师为了孩子们健康快乐的成长，倾注所有的父爱和母爱，辛勤耕耘、默默奉献。

经过多年努力，学校管理逐步走上了制度化、规范化、民主化、科学化的轨道，在常规管理、德育教育、校园文化建设等方面都形成了自己的特色。

（二）会理市毛溪小学2022年重点工作。

1、抓好学校意识形态工作

（1）、加强教职工意识形态工作。认真学习、领悟习近平总书记系列重要讲话精神，坚持抓政治、业务学习，利用教师培训，提高教师的政治素养。规范办学行为，强化师德师风和党风廉政建设，以党的十九大精神为指南，提高教师的责任意识、服务意识、政治意识、大局意识，增强教师的敬业精神。党员干部带头树立榜样，制止歪风邪气的蔓延，在学校形成正能量，领导、教师形成合力，为会理的教育事业努力拼搏。

（2）、抓住“凉山州依法治标示范校”荣誉的契机，对学生进行疫情防控、森林草原防火、文明礼仪、良好行为习惯、社会主义核心价值观等的教育和培养。

2、加强常规管理工作

（1）、高度重视教育均衡发展复查工作，认真落实“控辍保学”一个都不能少的目标任务。

（2）、教育教学管理。利用学校课题的研究，努力提高教师素质。加强教学常规的督促检查，确保教育教学质量，人人有提高。

3、加强德育工作

（1）、党建工作，以党建为引领，促进学校工作的落实。加强党的政治、方针政策的学习和宣传，提高党员干部的政治素养。

（2）、学生多数是进城务工子女，来自不同区域，差异很大，所以把“社会主义核心价值观”作为学校德育工作重点，培养学生感恩的心，养成良好行为习惯，教会孩子学习、做事、做人。

4、安全、卫生、禁毒防艾工作

（1）、增强安全意识。狠抓师生安全教育，培养安全意识。特别是“疫情防控” 、“森林草原防火”、“ 禁毒防艾”等的宣传教育落到实处，把安全工作抓细、抓实，树立“安全无小事，事事重于泰山”，宁肯多说多做，避免出小错的管理理念。

（2）、加强校园周边安全稳定的排查,为学生营造良好的学习环境。

（3）、进一步完善食堂、校园、交通等安全管理制度，安全事故责任追究制度，确保学校内无安全事故发生。

7.财经工作

(1)、做好经费收支预算，年度开支合理。

(2)、认真做好账目收支登记，票据真实，严格审核。支出票据要有领导签字，支出发票一般都为统一税票。

(3)、做好固定资产登记管理。

8.营养午餐工作

(1)、按时、安全提供午餐；

(2)、按营养午餐相关规定，做好入库、出库 、留样、食品卫生等工作；

(3)、按要求询好价，算好帐，公开透明，让家长学生明白，放心。

二、部门预算单位构成

会理市毛溪小学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，会理市毛溪小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入492.70万元；支出包括：教育支出360.49万元、社会保障和就业支出41.84元、卫生健康支出52.36万元、住房保障支出38万元。会理市毛溪小学2022年收支总预算492.70万元。

（一）收入预算情况

会理市毛溪小学2022年收入预算492.70万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入492.70万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

会理市毛溪小学2022年支出预算492.70万元，其中：基本支出492.70万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

会理市毛溪小学2022年财政拨款收支总预算492.70万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入492.70万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出360.49万元、社会保障和就业支出41.84元、卫生健康支出52.36万元、住房保障支出38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

会理市毛溪小学2022年一般公共预算当年拨款492.70万元，比2021年预算数减少222.27万元，主要是三元小学、兰厂小学两所学校相关经费划归会理市城北街道中心小学预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

小学教育支出360.49万元，占73.17%；机关事业单位基本养老保险缴费支出41.84元，占11.60%；事业单位医疗支出52.36万元，占10.63%；住房公积金支出38万元，占7.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为360.49万元，主要用于教职工的工资福利、社保缴费和日常公用支出，保障学校的正常运转。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为41.84万元，主要用于教职工基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为52.36万元，主要用于教职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为38万元，主要用于教职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

会理市毛溪小学2022年一般公共预算基本支出492.70万元，其中：

人员经费453.60万元，主要包括：工资福利支出430.08万元，对个人和家庭的补助23.52万元。

公用经费26.88万元，主要包括：办公经费8.91万元、其他商品服务支出17.97万元。

项目支出12.21万元，主要包括：农村义务教育阶段学生营养改善计划2.98万元、政府购买义务教育阶段学校食堂劳务服务项目9.24万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

会理市毛溪小学2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要原因是会理市毛溪小学无因公出国（境）公务活动。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费与2021年预算持平。主要原因是会理市毛溪小学无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是会理市毛溪小学无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

会理市毛溪小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，会理市毛溪小学下属会理市老街小学2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为39.09万元，比2021年预算减少7.89万元，减少16.83 %。主要原因三元小学、兰厂小学两所学校相关经费划归会理市城北街道中心小学预算。

（二）政府采购情况

2022年，会理市毛溪小学安排政府采购15.4万元。主要用于采购办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年会理市毛溪小学部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12.21万元。

十、名词解释

1. 部门预算：与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，是政府各部门履行职能和事业发展的物质基础，由部门收入预算和部门支出预算构成。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.教育（类）…（款）…（项）指：

20502 普通教育 反映各类普通教育支出。

2050202 小学教育 反映各部门举办的小学教育支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

表7.2022年部门预算项目绩效目标