一、基本职能及主要工作

（一）市退役军人事务局职能职责简介。负责宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我市相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织指导全县拥军优属工作。组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。负责全市的军休干部服务管理工作。

（二）市退役军人事务局2023年重点工作。一是扎实做好退役士兵安置工作，力争圆满完成安置任务。严格执行国家的退役士兵安置政策，坚持公平、公正、公开的原则，量化打分安置办法，按时完成年度退役士官的岗位安置任务。二是继续推进退役军人优待证办理工作，梳理、汇报、解决好优待证办理中存在遗留问题；三是认真做好退役士兵自主就业创业培训工作。积极支持和鼓励广大自主就业退役士兵参加集中理论培训和职业技能培训工作，积极参与人社部门举办就业招聘活动，为退役军人和随军家属的就业牵线搭桥。四是切实加大对困难退役军人的关爱帮扶。五是扎实推进我县烈士陵园的提档升级改造，力争尽快开工建设。六是进一步加大对乡镇、街道基层工作人员的业务培训。七是积极争创双拥模范县，努力营造“关爱国防部队、崇尚军人英雄”的浓厚氛围。

二、部门预算单位构成

市退役军人事务局下属二级预算单位3个，会理市退役军人服务中心、会理市军队离退休干部服务管理所、会理市烈士纪念设施保护中心。三个下属事业单位预算列入局机关，未单列预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，是退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2534.99万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上年结转433.74万元；支出包括：社会保障和就业支出2746.80万元，卫生健康支出83.42万元，住房保障支出18.52万元，其他支出120万元。退役军人事务局2023年收支总预算2968.73万元,比2022年收支预算总数增加1808.53万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1374.79万元，主要是上级资金2023年度纳入了年初预算。

（一）收入预算情况

市退役军人事务局2023年收入预算2968.73万元，其中：上年结转433.74万元，占14.61%；一般公共预算拨款收入2534.99万元，占85.39%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市退役军人事务局2023年支出预算2968.73万元，其中：基本支出229.3万元，占7.72%；项目支出2739.43万元，占92.28%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费21.95万元，在乡复员、退伍军人生活补助1564.68万元，义务兵优待439.23万元，烈士纪念设施管理维护54.8万元，退役士兵安置136.46万元，军队移交政府的离退休人员安置112.85万元，军队移交政府离退休干部管理机构68.64万元，退役士兵管理教育6.85万元，军队转业干部安置47.18万元，其他退役安置支出57.2万元，行政运行99.64万元，拥军优属20万元，事业运行77.32万元，其他退役军人事务管理支出40万元，行政单位医疗6.19万元，事业单位医疗5.69万元，优抚对象医疗补助71.54万元，住房公积金18.52万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出120万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市退役军人事务局2023年财政拨款收支总预算2968.73万元,比2022年财政拨款收支总预算增加1808.53万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1374.79万元，主要是上级资金2023年度纳入了年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2534.99万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出2746.80万元，卫生健康支出83.42万元，住房保障支出18.52万元，其他支出120万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市退役军人事务局2023年一般公共预算当年拨款2968.73万元，比2022年预算数增加1808.53万元，主要是上级资金2023年度纳入了年初预算，2022年结转433.74万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2746.80万元，占92.52%；卫生健康支出83.42万元，占2.82%；住房保障支出18.52万元，占0.62%；其他支出120万元，占4.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为21.95万元，主要用于：保障单位职工基本养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023年预算数为1564.68万元，主要用于：保障优抚对象抚恤和生活补助发放。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023年预算数为439.23万元，主要用于：保障义务兵优待金及大学生入伍一次性奖励等支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）2023年预算数为54.8万元，主要用于：保障烈士纪念设施保护中心运行及烈士陵园零星维修维护。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2023年预算数为136.46万元，主要用于：保障退役士兵地方一次性经济补助发放。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2023年预算数为112.85万元，主要用于：保障军休人员工资及福利。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2023年预算数为68.64万元，主要用于：保障军队移交政府离退休干部管理机构正常运行。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2023年预算数为6.85万元，主要用于：保障退役士兵培训级组织参加招聘等。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2023年预算数为47.18万元，主要用于：保障企业军转干部生活补助发放及走访慰问支出等。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）2023年预算数为57.2万元，主要用于：保障军休人员遗属生活补助发放及符合政府安排工作条件转业士官待安置期社保缴费、生活补助发放。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为99.64万元，主要用于：保障职工工资、福利费、工会经费、其他交通费等支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023年预算数为20万元，主要用于双拥模范县（市）创建支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为77.32万元，主要用于保障事业人员工资、福利费等支出。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为40万元，主要用于春节、八一走访慰问优抚对象及驻军部队，特殊情况走访慰问等支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.19万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.69万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为71.54万元，主要用于：保障优抚对象医疗补助。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为18.52万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出229.3万元，其中：

人员经费207.1万元，主要包括：基本工资56.11万元、津贴补贴21.29万元、奖金4.68万元、绩效工资15.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.95万元，职工基本医疗保险缴费11.88万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金18.52万元、其他工资福利56.89万元；公用经费22.21万元，主要包括：办公费1.3万元、邮电费1.04万元、差旅费5.2万元、公务接待费0.85万元、工会经费1.86万元、福利费3.41万元、其他交通费5.94万元、其他商品和服务支出2.61万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市退役军人事务局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算无增减。

（二）公务接待费较2022年预算下降6.59%。主要原因是厉行节约，减少接待支出。

2023年公务接待费计划用于接待省、州等上级部门督查、检查及其他县市交流学习接待。

（三）2023年度未预算公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

市退役军人事务局2023年政府性基金预算支出120万元，其中：项目支出120万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市退役军人事务局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市退役军人事务局下属退役军人事务局机关等1家行政单位以及会理市退役军人服务中心、会理市军队离退休干部服务管理所、会理市烈士纪念设施保护中心等3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为22.21万元，比2022年预算减少0.25万元，下降1.11%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购情况

2023年，市退役军人事务局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

市退役军人事务局2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年市退役军人事务局专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指义务兵优待方面支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：指政府用于烈士纪念设施的管理维护服务支出。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

7社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指退移交政府的军队离退休人员安置支出。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指军队移交政府离退休干部管理机构的人员经费、公用经费及管理机构用房建设经费支出等。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面支出。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指其他用于退役军人事务管理的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位的基本医疗保险缴费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位的基本医疗保险缴费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）用房对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）