目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

市退役军人事务局是市人民政府工作部门，我单位属于涉密单位，不予公开

二、2021年重点工作完成情况

2021年市退役军人事务局工作开展情况及主要事业成效：1、深入开展党史学习教育；2、严格按标准及时足额发放优抚对象定期定量补助；3、圆满完成解决部分退役士兵社会保险工作；4、保障和维护广大退役军人合法权益，维护社会稳定；5、军队离退休干部服务管理工作扎实推进；6、全力推进我市退役军人服务保障体系建设规范化建设；7、全力以赴扎实推进森林草原防灭火专项整治活动。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

市退役军人事务局2021年收入决算2341.75万元，较2020年收入决算2621.17万元，减少279.42万元，减少11%；支出决算2583.53万元，较2020年支出决算2658.52万元，减少74.99万元，减少3%，减少原因为：2021年度未发放临时价格补贴等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2341.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2341.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2583.53万元，其中：基本支出180.91万元，占7%；项目支出2402.62万元，占93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市退役军人事务局2021年财政拨款收入2341.75万元，较2020年财政拨款收入2621.17万元，减少279.42万元，减少11%；财政拨款支出2583.53万元，较2020年财政拨款支出2658.52万元，减少74.99万元，减少3%，减少原因为：2021年度未发放临时价格补贴等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2583.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.99万元，下降3%。主要变动原因是：2021年度未发放临时价格补贴等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2583.53万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出2509.93万元，占97%；卫生健康支出60.04万元，占2%；住房保障支出13.56万元，占1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2583.53，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算数为13.91万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算数为27万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算数为1434.46万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：支出决算数为61.9万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算数为308.82万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数为110.89万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算数为144.05万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：支出决算数为59.06万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：支出决算数为89.66万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：支出决算数为12.7万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算数为20.71万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：支出决算数为75.93万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为79.84万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为43.37万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算数为27.63万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.92万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.33万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为49.79万元，完成预算100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出180.91万元，其中：

人员经费158.63万元，主要包括：基本工资48.24万元、津贴补贴20.83万元、奖金36.64万元、绩效工资14.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.91万元、职工基本医疗保险缴费10.25万元、其他社会保障缴费0.3万元、其他工资福利支出0.6万元、住房公积金13.56万元。

公用经费22.28万元，主要包括：办公费4.2万元、邮电费0.97万元、差旅费3.02万元、会议费1.14万元、公务接待费1.24万元、工会经费1.65万元、福利费3.02万元、其他交通费7.06万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.58万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.34万元，占73%；公务接待费支出决算1.24万元，占27%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.34万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.33万元，增长11%。主要原因是：森林草原防灭火用车增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3.34万元。主要用于森林草原防灭火、对乡镇工作指导等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.74万元，增长185%。主要原因是2021年退役军人服务中心（站）建设检查、交流增加。其中：

国内公务接待支出1.14万元，主要用于主要用于接待上级检查、督查业务、兄弟县市交流学习活动开支的用餐费等。国内公务接待12批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出1.14万元，具体内容包括：2021年退役军人服务中心（站）建设主要用于接待上级检查、督查业务、兄弟县市交流学习活动开支的用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，会理市退役军人事务局机关运行经费支出22.28万元，比2020年增加6.18万元，增长38%。主要原因是：2021年新录聘3人，调入1人。

（二）政府采购支出情况

2021年，会理市退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，会理市退役军人事务局共有车辆1辆，其中：离退休干部用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对烈士陵园运维经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局所有项目均按时按质的完成。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，按时按质的完成了项目，在社会效益方面，逐步提高了退役军人、优抚对象的获得感、荣誉感、幸福感；在满意度方面，服务对象满意度在95以上%。

（一）项目绩效目标完成情况。

（1）2021年优抚对象抚恤和生活补助财政补助资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1504.1万元，执行数为1504.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，增加了优抚对象经济收入，提高了优抚对象生活水平，促进了社会和谐稳定。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（2）2021年优抚对象医疗救助财政补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.79万元，执行数为49.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，增加了优抚对象经济收入，保障了困难优抚对象的就医问题，促进了社会和谐稳定。

（3）2021年自主就业退役士兵地方一次性补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数144.05万元，执行数为144.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，增加了自主就业退役士兵（官）的收入，为他们提供了就业创业的资金,促进了社会和谐稳定。

（4）县级以下英雄烈士纪念设施整修工程补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数61.9万元，执行数为61.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了烈士陵园园容园貌，提高爱国主义教育基地社会认知度，进一步在全社会弘扬烈士精神，促进社会协调发展。

（5）2021年义务兵家庭优待金及大学生入伍一次性奖励项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数308.82万元，执行数为308.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了义务兵家庭生活水平，激励引导更多大学生入伍，营造浓厚的双拥环境，提高了全民国防意识。

（二）.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指重点优抚对象死亡抚恤支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡复员、退伍军人生活补助支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指农村籍退役士兵老年生活补助支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指2018年度大学生入伍一次性奖励。

14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指自主就业退役士兵地方一次性补助支出等。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指军休干部工资、福利等支出。

16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指保障军休所正常运转的经费支出。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指退役士兵培训等支出。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军转干部补助等支出。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指单位的人员支出及公用支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:指重点优抚对象医疗补助支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金，反映行政事来单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表