一、基本职能及主要工作

（一）会理市退役军人事务局职能简介。

会理市退役军人事务局负责宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我市相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织指导全市拥军优属工作。组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。负责全市的军休干部服务管理工作。

（二）2022年重点工作。

1、扎实做好退役士兵安置工作，力争圆满完成安置任务。严格执行国家的退役士兵安置政策，坚持公平、公正、公开的原则，量化打分安置办法，按时完成年度退役士官的岗位安置任务。2、认真做好退役士兵自主就业创业培训工作。积极支持和鼓励广大自主就业退役士兵参加集中理论培训和职业技能培训工作，积极参与人社部门举办就业招聘活动，为退役军人和随军家属的就业牵线搭桥。3、切实加大对困难退役军人的关爱帮扶。4、认真规划扎实推进我市烈士陵园的提档升级改造。5、进一步加大对乡镇、街道基层工作人员的业务培训。6、积极争创双拥模范县，努力营造“关爱国防部队、崇尚军人英雄”的浓厚氛围。

二、部门预算单位构成

会理市退役军人事务局下属二级预算单位4个，其中事业单位3个。主要包括：退役军人事务局机关、会理市退役军人服务中心、会理市军队离退休干部服务管理所、会理市烈士纪念设施保护中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1160.2万元；支出包括：社会保障和就业支出1134.62万元，卫生健康支出10.97万元，住房保障支出14.61万元。市退役军人事务局2022年收支总预算1160.2万元。

（一）收入预算情况

市退役军人事务局2022年收入预算1160.2万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1160.2万元，占100%。

（二）支出预算情况

市退役军人事务局2022年支出预算1160.2万元，其中：基本支出184.58万元，占15.9%；项目支出975.62万元，占84.1%，其中：伤残抚恤50万元，在乡复员、退伍军人生活补助150万元，义务兵优待473.62万元，烈士纪念设施管理维护40万元，其他优抚支出100万元，退役士兵安置100万元，退役士兵管理教育2万元，拥军优属20万元，其他开展双拥创建工作。

四、财政拨款收支预算情况说明

市退役军人事务局2022年财政拨款收支总预算1160.2万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1160.2万元；支出包括：社会保障和就业支出1134.62万元，卫生健康支出10.97万元，住房保障支出14.61万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款1160.2万元，比2021年预算数增加86.29万元，主要是：1.2021年单位工作人员增加4人，人员支出及公用支出增加；2.义务兵家庭优待金、优抚对象抚恤和生活补助标准调整等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1134.62万元，占97.8%；卫生健康支出10.97万元，占0.95%；住房保障支出14.61万元，占1.25%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为14.42万元，主要用于：保障单位职工基本养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022年预算数为50万元，主要用于：保障优抚对象抚恤和生活补助发放。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2022年预算数为150万元，主要用于：保障优抚对象抚恤和生活补助发放。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2022年预算数为473.62万元，主要用于：保障义务兵优待金及大学生入伍一次性奖励等支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）2022年预算数为40万元，主要用于：保障烈士纪念设施保护中心运行及烈士陵园零星维修维护。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为100万元，主要用于：保障优抚对象抚恤和生活补助支出。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2022年预算数为100万元，主要用于：保障退役士兵地方一次性经济补助发放。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2022年预算数为2万元，主要用于：保障退役士兵管理培训支出。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为78.6万元，主要用于：保障职工工资、福利费、工会经费、其他交通费等支出。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2022年预算数为20万元，主要用于双拥模范县（市）创建支出。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为65.98万元，主要用于保障事业人员工资、福利费等支出。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2022年预算数为40万元，主要用于春节、八一走访慰问优抚对象及驻军部队，特殊情况走访慰问等支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.68万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.29万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.61万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出184.58万元，其中：

人员经费162.12万元，主要包括：工资奖金津补贴49.68万元，社会保障缴费21.44万元，其他工资福利支出14.58万元，工资福利支出76.41万元；公用经费22.46万元，主要包括：办公经费12.11万元、其他商品和服务支出1.72万元，公务接待费0.42万元，商品和服务支出8.22万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市退役军人事务局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.91万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.91万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2022年未预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2022年预算增长13.75%。

主要原因是退役军人服务体系建设交流学习增加。

2022年公务接待费计划用于接待省、州等上级部门督查、检查及其他县市交流学习接待。

（三）2022年未预算公务用车购置及运行维护费

八、政府性基金预算支出情况说明

市退役军人事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，市退役军人事务局下属退役军人事务局机关等1家行政单位以及会理市退役军人服务中心、会理市军队离退休干部服务管理所、会理市烈士纪念设施保护中心等3家事业单位机关运行经费财政拨款预算为22.46万元，比2021年预算增加5.33万元，增长31.1%。

（二）政府采购情况

2022年，市退役军人事务局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2022年部门预算未安排车辆购置经费。未安排大型设备购置经费。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年退役军人事务局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1160.2万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指义务兵优待方面支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：指政府用于烈士纪念设施的管理维护服务支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指其他用于退役军人事务管理的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位的基本医疗保险缴费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位的基本医疗保险缴费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

表7.2022年部门预算项目绩效目标