目录

公开时间：2021年10月12日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。县退役军人事务局是县人民政府工作部门，主要负责：1、军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；2、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；3、组织实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施；4、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人管理服务工作；5、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；6、组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策；7、完成县委、县人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

（二）2020年重点工作完成情况。一是扎实做好新冠肺炎疫情防控工作。2020年，突如其来的新冠肺炎疫情，完全打乱了人们的生活。疫情发生后，县退役军人事务局党组高度重视新冠肺炎疫情防控工作，严格贯彻落实县委、县政府关于做好当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的安排部署，按照《四川省人民代表大会常务委员会关于依法做好当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的决定》的文件精神和要求，专题召开局党组会议进行研究，结合退役军人事务局的工作实际，成立了领导小组，制定了措施和办法，及时组织全局干部职工认真学习文件领会精神，将疫情防控工作作为当前压倒一切的重大政治任务抓紧抓实，迅速行动、周密安排，全力做好疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战。二是认真组织开展森林草原防灭火专项整治活动。2020年3月30日，西昌森林火灾事件发生后我局高度重视，严格按照《中共会理县委办公室会理县人民政府办公室关于印发<会理县森林草原防灭火专项整治实施方案>的通知》（会委办〔2020〕49号）等文件、会议精神贯彻落实，成立会理县退役军人事务局森林草原防灭火工作领导小组，召开森林草原防灭火专题会议，深入学习贯彻习近平总书记系列重要指示、批示精神，全面落实国务院督导组和省、州、县森林草原防灭火专项整治工作领导小组工作部署，教育全局干部职工深刻汲取西昌森林火灾惨痛教训，切实以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉将专项整治工作落实到实处。结合我局实际履职尽责，扎实做好森林草原防灭火专项整治工作，在县烈士陵园组织开展了防火宣传活动，利用大幅标语、警示牌的形式开展宣传活动，同时组织力量与县消防大队一起对我县烈士陵园电路、蓄水塔、消防池等进行了实地检查，认真排查存在的安全隐患，把火灾隐患降到最低。三是切实保障和维护广大退役军人合法权益，维护社会稳定。我局始终围绕工作职责，牢固树立为驻地部队服务，为广大优抚对象服务意识，今年共计接待退役军人和各类优抚对象近1000人，妥善化解了各类矛盾，有效的维护了我县的社会稳定。精心组织“春节”、“八一”慰问活动，在县委、县政府统一安排部署下，我局提前安排、周密准备，印制了慰问信，与驻地各部队协调沟通，与各乡镇党委、政府和县级各相关部门衔接，对县境内的部队官兵和优抚对象将组织开展不同形式的走访慰问活动，同时帮助驻会部队、全县广大退役军人和其他优抚对象解决生产、生活中存在的问题，把党和政府的关怀送给他们。9.30烈士公祭活动成功举行。四是履职尽责，各项业务工作扎实推进。1.严格按标准及时足额发放优抚对象定期定量补助。切实保障和维护优抚安置群体的合法权益。认真落实优抚政务公开和抚恤补助金社会化发放工作，统一通过“金保网”由银行打卡直接发放到人，使广大的优抚对象能按时足额领取到优抚补助金，确保重点优抚对象的正常生活水平。2.圆满完成解决部分退役士兵社会保险工作。严格按照 “符合条件对象应保尽保、应补尽补、全面覆盖”的要求和省、州确定的目标任务，我局全力以赴、多措并举，一是及时开展查漏补缺，确保符合条件人员全部进入缴费程序；二是及时召开解决部分退役士兵社会保险工作专班会，对录入、受理、初审、保险核查等情况进行了审核，对困难人员和缴费主体进行了认定，认真研究解决了工作中存在的短板和问题；三是利用多媒体平台，采取微信、短信、电话联系等方式持续开展解决部分退役士兵社会保险接续工作再宣传，再发动和开展缴费宣传通知，向进入缴费程序服务对象告知了具体缴费办理程序和时限要求；四是在县财政资金十分困难的情况下，及时配套落实了93万余元资金，有力保障了缴费工作的推进。今年，是脱贫攻坚决战决胜之年，按照县委、县政府统一安排部署，局党组高度重视，切实抓好脱贫攻坚工作的落实。一是认真履行部门帮扶责任，局班子帮扶领导和帮扶责任人严格按照驻村帮扶工作要求，坚持每月深入帮扶村一线驻村开展帮扶工作。同时，每月召开一次局党组会，由分管局领导汇报帮扶村帮扶工作情况，对帮扶工作开展过程中发现的问题和困难进行认真梳理并及时解决整改。二是落实措施，加强保障，确保问题整改到位。对标“两不愁三保障”，局帮扶领导和帮扶责任人与驻村工作组一道，对帮扶村贫困户“两不愁三保障”存在的问题和短板逐一进行梳理，建立了问题台账，并逐一进行整改销号。从去年到今年7月，共协调落实解决资金12万元，对帮扶的六华镇老棚子村部分存在问题的建档立卡贫困户家庭开展了房屋风貌改造、维修加固、改厨改厕、院坝和入户路道路硬化等工作。还为贫困户购买了沙发、衣柜、茶几、板凳、脸盆、衣架等生活用品，切实解决了短板问题。三是结合实际，积极开展移风易俗和加强感恩教育。利用进村入户、召开坝坝会等形式，加强了对贫困户的感恩教育，并从加强环保意识、养成良好卫生习惯、树文明新风、破除封建迷信、禁毒防艾、护林防火等方面对贫困户进行了广泛宣传。同时，利用春节等节日契机，认真开展走访慰问活动，为每户贫困户送去了大米、清油和慰问金，体现党和政府对他们的关心和关怀，并为他们书写张贴了歌颂党恩、歌颂祖国的对联30余幅，把感恩教育与风俗传统进行了有机的结合。四是认真开展了以购代捐工作，组织局机关全体职工按以购代捐标准要求，对帮扶村贫困户家庭生产的农产品进行了购买，有力助推了贫困户家庭的增收。4.对照绩效考核目标任务，狠抓各项目标任务的落实。一是“十里城河环境治理及生态景观建设PPP项目”超额完成任务，县考核目标任务完成6户撤迁任务，经过艰苦细致工作，与8户签订了撤迁协议，现已完成撤迁；二是切实加强党建工作、党风廉政和社会满意度工作、信息报送等工作，严守会议纪律，进一步强化机要保密、档案管理等工作，各项工作较去年有了较大的提高和改变，成效明显。

二、机构设置

会理县退役军人事务局属独立编制和独立核算的行政单位（含会理县烈士陵园管理所、会理县军队离退休干部服务管理所、会理县退役军人服务中心三个事业单位，均属公益一类事业单位）。县退役军人事务局实行行政单位会计制度。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2967.58万元。与2019年相比，收、支总计各增加1097.09万元，增长58.65%%。主要变动原因是：1.单位工作人员增加；2.单位于2019年3月成立，2019年1-3月部分优抚对象抚恤补助已由县民政局发放；3.2020年度发放2018年入伍义务兵家庭优待金242.73万元；4.2020年度支出部分退役士兵士兵接续320.6万元。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2967.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2967.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2658.52万元，其中：基本支出104.22万元，占3.9%；项目支出2554.30万元，占96.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2967.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1097.08万元，增长58.65%。主要变动原因是：1.单位工作人员增加；2.单位于2019年3月成立，2019年1-3月部分优抚对象抚恤补助已由县民政局发放，2020年发放全年；3.2020年度发放2018年入伍义务兵家庭优待金242.73万元；4.2020年度支出部分退役士兵士兵接续320.6万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2658.52万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1328.30万元，增长99.86%。主要变动原因是：1.单位工作人员增加；2.单位于2019年3月成立，2019年1-3月部分优抚对象抚恤补助已由县民政局发放,2020年发放全年；3.2020年度发放2018年入伍义务兵家庭优待金242.73万元；4.2020年度支出部分退役士兵士兵接续320.6万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2658.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出6.97万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出2618.22万元，占98.49%；卫生健康支出23.97万元，占0.9%；住房保障支出9.36万元，占0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为2658.52万元，完成预算89.59%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.97万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为9.6万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算数为29.72万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算数为1337.66万元，完成预算的98.36%，决算数小于预算数的原因为根据工作安排，结转下年继续使用。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算数为242.73万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：支出决算数为1.91万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数为251.43万元，完成预算95.71%，决算数小于预算数的原因为根据工作安排，结转下年继续使用。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算数为110.54万元，完成预算93.17%，决算数小于预算数的原因为根据工作安排，结转下年继续使用。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：支出决算数为70.22万元，完成预算59.73%，决算数小于预算数的原因为根据工作安排，结转下年继续使用。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：支出决算数为16.39万元，完成预算14.85%，决算数小于预算数的原因为根据工作安排，结转下年继续使用。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：支出决算数为4.8万元，完成预算32.88%，决算数小于预算数的原因为根据工作安排，结转下年继续使用。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算数为19.68万元，完成预算65.08%，决算数小于预算数的原因为根据工作安排，结转下年继续使用。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：支出决算数为393.91万元，完成预算91.52%，决算数小于预算数的原因为根据工作安排，结转下年继续使用。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为72.3万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算数为:57.33万元，完成预算92.72%，决算数小于预算数的原因为根据工作安排，结转下年继续使用。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.63万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.37万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为17.97万元，完成预算21.74%，决算数小于预算数的原因为根据工作安排，结转下年继续使用。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为:9.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出104.22万元，其中：

人员经费88.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费16.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.41万元，完成预算90.69%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.01万元，占88.27%；公务接待费支出决算0.4万元，占11.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年无因公出国（境）

2.公务用车购置及运行维护费支出3.01万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少57.39万元，下降95.02%。主要原因是2019年购置公务车。

公务用车运行维护费支出3.01万元。主要用于森林草原防灭火、对乡镇工作指导等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算53.33%。公务接待费支出决算比2019年减少0.34万元，下降45.95%。主要原因是公务接待减少：

国内公务接待支出0.4万元，主要用于主要用于接待上级检查、督查业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出16.1万元，比2019年增加5.05万元，增长45.7%。主要原因是工作人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：离退休干部用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对优抚对象抚恤和生活补助、退役安置、双拥模范县创建经费、困难退役军人关爱帮扶救助基金、烈士陵园运维经费、退役士兵培训及春节、“八一”走访慰问经费及立功受奖人员慰问经费开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位项目较好完成绩效目标。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目较好完成绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

（1）2020年优抚对象抚恤和生活补助财政补助资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1616.94万元，执行数为1578.34万元，完成预算的97.61%。通过项目实施，增加了优抚对象经济收入，提高了优抚对象生活水平，促进了社会和谐稳定。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（2）2020年退役士兵安置财政补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数313.73万元，执行数为248.76万元，完成预算的79.29%。通过项目实施，一次性地方经济补助的发放，增加了自主就业退役士兵（官）的收入，为他们提供了就业创业的资金,促进了社会和谐稳定；符合政府安置条件转业士官待安置期生活补助发放,为他们提供了基本生活保障；部分退役士兵社保接续缴费，减轻了部分退役士兵社保缴费压力；企业军转干部生活困难补助发放，为企业军转干部提供了基本生活保障；退役士兵培训，提高了退役士兵就业创业能力。发现的主要问题：吴。下一步改进措施：无。

（3）2020年优抚对象医疗救助财政补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72.62万元，执行数为17.97万元，完成预算的24.75 %。通过项目实施，增加了优抚对象经济收入，保障了困难优抚对象的就医问题，促进了社会和谐稳定。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《会理县退役军人事务局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对优抚对象抚恤和生活补助、退役安置、优抚对象医疗补助开展了绩效评价，《优抚对象抚恤和生活补助2020年绩效评价报告》、《退役安置2020年绩效评价报告》、《优抚对象医疗救助2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指重点优抚对象死亡抚恤支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡复员、退伍军人生活补助支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指农村籍退役士兵老年生活补助支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指2018年度大学生入伍一次性奖励。

14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指自主就业退役士兵地方一次性补助支出等。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指军休干部工资、福利等支出。

16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指保障军休所正常运转的经费支出。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指退役士兵培训等支出。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军转干部补助等支出。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指单位的人员支出及公用支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:指重点优抚对象医疗补助支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金，反映行政事来单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

会理县退役军人事务局

2020年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成。

会理县退役军人事务局为全额拨款的行政单位，下属会理县烈士陵园管理所、会理县军队离退休干部服务管理所、会理县退役军人服务中心三个事业单位。

（二）机构主要职责

1、军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；2、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；3、组织实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施；4、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人管理服务工作；5、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；6、组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策；7、完成县委、县人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

（三）人员概况。

县退役军人事务局2020年编制共17名。其中：行政编制6名，事业编制11人；实有在职职工11人，其中：行政人员6人、事业人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）预算编制情况。

2020年，单位总收入为2967.58万元，其中财政拨款2967.58元。包括：一般公共服务6.97万元，社会保障和就业支出2526.22万元，医疗卫生与计划生育支出78.62万元,住房保障支出—住房公积金9.36万元，上年结转346.41万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年退役军人事务局部门预算收入2967.58万元，全部属于财政拨款收入，实际支出为2658.52万元，包括： 一般公共服务6.97万元，社会保障和就业支出2618.22万元，医疗卫生与计划生育支出23.97万元,住房保障支出—住房公积金9.36万元。年终结余结转309.06万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照财政局预算编制要求，按时完成预算追加。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。

（二）执行管理情况。                              

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出。“三公”经费预算执行情况：2020年“三公”经费预算3.76万元,全年“三公”经费实际支出3.41万元（其中：公务用车运行及维护费3.01万元，公务接待费0.4万元），公务用车运行维护在项目经费中列支。

（三）综合管理情况。

我单位无政府性债务，2020年有非税收入，已按要求缴入国库；相关资产的采购均严格按照《中华人民共和国政府采购法》程序实施政府采购，做到应采尽采。会计核算规范、准确，资产处置严格按照相关规定办理。账表、账证、账实相符，信息及时公开等。各项规章制度健全，制度执行严格合规。各类资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准，加强完善内控制度建设，2020年部门预算按要求在网上公开。

（四）整体绩效。

预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。2020年度支出绩效较好，预算编制精确、合理;为认真落实中央八项规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支出;动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转;相关成绩得到了县委、县政府肯定。强化机关公用经费及日常运行经费管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总的来说，我单位财务管理较为严格，建立了相关的财务管理制度，并严格按照县财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题。

本单位预算编制、预算追加减及预算执行未严格按照财政要求及法律法规执行。

（三）改进建议。

我们将进一步重视预算的编制工作，提升预算编制质量，提高财政资金使用效率，在预算执行过程中，尽量减少调整、结转和结余注销等情形。

附件2

项目支出绩效自评报告

（2020年优抚对象抚恤和生活补助财政补助资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。会财社[2020]14号下达我单位优抚对象抚恤和生活补助资金1256.76万元（其中：中央资金1160.92万元，省级资金95.84万元），会财社[2020]52号、会财社[2020]116号、会财社[2020]155号下达我单位优抚对象临时价格补贴资金117.5万元，会财社[2020]129号下达我单位优抚对象抚恤和生活补助86.72万元（其中中央资金77.39万元，省级财资金9.33万元），会财社[2020]159号下达我单位州级优抚对象抚恤和生活补助资金11.26万元，会财社[2020]172号、会财社[2020]178号下达我单位县级财政优抚对象抚恤和生活补助142.02万元，会财社[2020]186号下达我单位省级财政优抚对象抚恤和生活补助2.68万元。2020年度共计下达我单位优抚对象抚恤和生活补助1616.94万元。

（二）项目绩效目标。发放全县四类伤残人员、“三属”人员、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、部分参战退役人员、60周岁以上农村籍退役士兵等1750余名重点优抚对象抚恤。

（三）项目资金申报相符性。项目资金全部用于2020年度发放全县四类伤残人员、“三属”人员、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、部分参战退役人员、60周岁以上农村籍退役士兵等1750余名重点优抚对象抚恤。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。会财社[2020]14号下达我单位优抚对象抚恤和生活补助资金1256.76万元（其中：中央资金1160.92万元，省级资金95.84万元），会财社[2020]52号、会财社[2020]116号、会财社[2020]155号下达我单位优抚对象临时价格补贴资金117.5万元，会财社[2020]129号下达我单位优抚对象抚恤和生活补助86.72万元（其中中央资金77.39万元，省级财资金9.33万元），会财社[2020]159号下达我单位州级优抚对象抚恤和生活补助资金11.26万元，会财社[2020]172号、会财社[2020]178号下达我单位县级财政优抚对象抚恤和生活补助142.02万元，会财社[2020]186号下达我单位省级财政优抚对象抚恤和生活补助2.68万元。2020年度共计下达我单位优抚对象抚恤和生活补助1616.94万元。截止2020年12月31日，以上资金已全部到位。

2．资金使用。2020年度财政共计下达我单位优抚对象抚恤和生活补助1616.94万元，截止2020年12月31日，优抚对象抚恤资金已使用1578.34万元，资金使用率达97.61%。

（二）项目财务管理情况。

优抚对象抚恤资金由县财政局社保股实行对口管理，县退役军人事务局建立健全财务管理制度，按照民生资金发放要求，优抚对象抚恤资金全部通过金保网发放。健全优抚对象抚恤专项资金发放台账，做好与金融机构的对账工作，确保项目专项资金安全使用。专项资金使用做到公平、公开、透明，不挤占、截留、挪用。

三、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

截止2020年12月31日，按标准完成1750余名优抚对象抚恤发放工作，完成目标100%。

（二）项目效益情况。

1、社会效益：优抚对象抚恤和生活补助资金的发放，增加了优抚对象经济收入，提高了优抚对象生活水平，促进了社会和谐稳定。

2、服务对象满意度：通过优抚对象调查，好评率达到95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是资金无法准确预算。优抚对象实行动态管理，增、减人员无法准确估算，上级下达资金按优抚资金发放比例有时存在资金缺口。二是民生资金要求通过金保网发放，乡镇、街道工作人员变动频繁及身兼多职情况明显，有时存在数据推送不及时导致不能按时发放优抚对象抚恤。三是个别乡镇、村对优抚对象抚恤发放情况宣传、公示工作不到位，有时存在优抚对象对自己领取抚恤情况不清楚情况。

（二）相关建议。

我县现在享受的“60周岁以上农村籍退役人员的定期生活补助”是根据其本人服役年限计算后发放，相比其他种类补助低，这类人群反映比较强烈，希望县财政能否在财力允许的情况下启动自然增资机制。

项目支出绩效自评报告

（2020年退役士兵安置财政补助资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。会财社[2020]57号下达我单位部分退役士兵社会保险接续资金67.9万元（其中：中央资金46.7万元，省级资金21.2万元），会财社[2020]64号、会财社[2020]65号下达我单位部分退役士兵社会保险接续县级资金84.41万元，会财社[2020]85号下达我单位部分退役士兵社会保险接续州级资金30万元，会财社[2020]74号下达我单位退役安置中央资金9万元，会财社[2020]184号下达我单位中央财政军队转业干部补助资金（工作经费）0.42万元，会财社[2020]57号下达我单位省级财政自主就业退役士兵地方一次性经济补助17.85万元，会财社[2020]58号下达我单位企业军转干部生活困难补助资金26万元（其中：中央资金20万元，省级资金6万元），会财社[2020]107号下达我单位2019年度自主就业退役士兵地方一次性经济补助县级资金43.15万元，会财社[2020]101号下达我单位省级退役士兵管理教育资金9.8万元（其中：退役士兵技能培训7.4万元，转业士官待安置期基本医疗保险缴费2.4万元），会财社[2020]185号下达我单位省级退役安置补助资金17万元，会财社[2020]186号下达我单位州级财政自主就业退役士兵地方一次性经济补助资金8.1万元，会财社[2020]100号下达我单位军队转业干部安置资金0.1万元。2020年度共计下达我单位退役士兵安置财政补助资金313.73万元。

（二）项目绩效目标。发放2019年度退役士兵人自主就业退役士兵地方一次性补助，对退役士兵进行培训教育，完成部分退役士兵士兵接续缴费工作，完成企业军转干部困难生活补助发放工作。

（三）项目资金申报相符性。项目资金全部用于退役士兵安置。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。会财社[2020]57号下达我单位部分退役士兵社会保险接续资金67.9万元（其中：中央资金46.7万元，省级资金21.2万元），会财社[2020]64号、会财社[2020]65号下达我单位部分退役士兵社会保险接续县级资金84.41万元，会财社[2020]85号下达我单位部分退役士兵社会保险接续州级资金30万元，会财社[2020]74号下达我单位退役安置中央资金9万元，会财社[2020]184号下达我单位中央财政军队转业干部补助资金（工作经费）0.42万元，会财社[2020]57号下达我单位省级财政自主就业退役士兵地方一次性经济补助17.85万元，会财社[2020]58号下达我单位企业军转干部生活困难补助资金26万元（其中：中央资金20万元，省级资金6万元），会财社[2020]107号下达我单位2019年度自主就业退役士兵地方一次性经济补助县级资金43.15万元，会财社[2020]101号下达我单位省级退役士兵管理教育资金9.8万元（其中：退役士兵技能培训7.4万元，转业士官待安置期基本医疗保险缴费2.4万元），会财社[2020]185号下达我单位省级退役安置补助资金17万元，会财社[2020]186号下达我单位州级财政自主就业退役士兵地方一次性经济补助资金8.1万元，会财社[2020]100号下达我单位军队转业干部安置资金0.1万元。2020年度共计下达我单位退役士兵安置财政补助资金313.73万元。截止2020年12月31日，以上资金已全部到位。

2．资金使用。2020年度共计下达我单位退役士兵安置财政补助资金313.73万元，已按资金规定使用248.76万元，其中：发放2019年度自主就业退役士兵（官）一次性地方经济补助61万元，发放符合政府安置条件转业士官待安置期生活补助5.78万元,部分退役士兵社保接续缴费162.8万元，支付企业军转干部生活困难补助15.96万元，退役士兵培训支出3.22万元。截止2020年12月31日，退役士兵安置财政补助资金共计使用248.76万元，资金使用率达79.29%。

（二）项目财务管理情况。

退役士兵安置财政补助资金由县财政局社保股实行对口管理，县退役军人事务局建立健全财务管理制度，按照民生资金发放要求，一次性地方经济补助通过金保网发放, 符合政府安置条件转业士官待安置期生活补助通过银行发放，部分退役士兵社保接续缴费缴至社保局、医保局，企业军转干部生活困难补助有社保局代发。健全专项资金发放台账，做好与金融机构的对账工作，确保项目专项资金安全使用。专项资金使用做到公平、公开、透明，不挤占、截留、挪用。

三、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

截止2020年12月31日，完成2019年度自主就业退役士兵（官）一次性地方经济补助发放，完成符合政府安置条件转业士官待安置期生活补助发放,完成部分退役士兵社保接续缴费，完成企业军转干部生活困难补助，完成退役士兵培训，完成目标100%。

（二）项目效益情况。

1、社会效益：一次性地方经济补助的发放，增加了自主就业退役士兵（官）的收入，为他们提供了就业创业的资金,促进了社会和谐稳定；符合政府安置条件转业士官待安置期生活补助发放,为他们提供了基本生活保障；部分退役士兵社保接续缴费，减轻部分退役士兵社保缴费压力；企业军转干部生活困难补助发放，为企业军转干部提供了基本生活保障；退役士兵培训，提高了退役士兵就业创业能力。

2、服务对象满意度：通过服务对象调查，好评率达到95%。

四、问题及建议

一是民生资金要求通过金保网发放，乡镇、街道工作人员变动频繁及身兼多职情况明显，有时存在数据推送不及时导致不能按时发放情况。二是技能培训因报名参加培训的退役士兵较少，部分培训内容达不到开班标准无法进行。

项目支出绩效自评报告

（2020年优抚对象医疗救助财政补助资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。会财社[2020]15号下达我单位优抚对象医疗救助资金59.76万元，会财社[2020]120号下达我单位优抚对象医疗补助中央财政资金12.86万元，2020年度共计下达我单位优抚对象医疗补助财政资金72.62万元。

（二）项目绩效目标。对全县1750余名重点优抚对象抚恤中申请医疗救助及困难救助人员进行救助。

（三）项目资金申报相符性。项目资金全部用于符合救助条件重点优抚对象医疗救助及困难救助。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。会财社[2020]15号下达我单位优抚对象医疗救助资金59.76万元，会财社[2020]120号下达我单位优抚对象医疗补助中央财政资金12.86万元，2020年度共计下达我单位优抚对象医疗补助财政资金72.62万元。

截止2020年12月31日，以上资金已全部到位。

2．资金使用。2020年度财政共计下达我单位优抚对象医疗补助财政资金72.62万元，对105人发放救助金17.97万元，资金使用率24.75 %。

（二）项目财务管理情况。

优抚对象医疗补助财政资金由县财政局社保股实行对口管理，县退役军人事务局建立健全财务管理制度，按照民生资金发放要求，优抚对象医疗救助及困难救助资金全部通过金保网发放。健全专项资金发放台账，做好与金融机构的对账工作，确保项目专项资金安全使用。专项资金使用做到公平、公开、透明，不挤占、截留、挪用。

三、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

按标准完成优抚对象医疗救助及困难救助工作，完成目标100%。

（二）项目效益情况。

1、社会效益：优抚对象医疗救助及困难救助资金的发放，增加了优抚对象经济收入，保障了困难优抚对象的就医问题，促进了社会和谐稳定。

2、服务对象满意度：通过优抚对象调查，好评率达到95%。

四、问题及建议

一是民生资金要求通过金保网发放，乡镇、街道工作人员变动频繁及身兼多职情况明显，有时存在数据推送不及时导致不能按时发放优抚对象医疗救助及困难救助。二是个别乡镇、村对优抚对象医疗救助及困难救助发放情况宣传、公示工作不到位，有时存在优抚对象对自己领取抚恤情况不清楚情况。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表