一、基本职能及主要工作

（一）会理县退役军人事务局职能简介。会理县退役军人事务局2019年3月挂牌成立,负责宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织指导全县拥军优属工作。组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。负责全县的军休干部服务管理工作。

（二）会理县退役军人事务局2021年重点工作。1、积极推进退役士兵安置改革工作，严格执行国家的退役士兵安置政策，坚持公平、公正、公开的原则，量化打分安置办法，完成好年度的退役士兵接收安置任务。2、继续认真做好退役士兵自主就业创业培训工作，积极支持和鼓励广大自主就业退役士兵参加集中理论培训和职业技能培训工作，积极参与人社部门举办就业招聘活动，为退役军人和随军家属的就业牵线搭桥。3、深入推进“两活动一制度”活动（“思想政治工作年”活动、“基层基础基本建设年”活动和“常态化联系退役军人制度”工作），切实加强对困难退役军人的关爱帮扶。4、切实抓好绩效目标考核任务的分解落实，补短板，力争在年底之前实现突破。5、积极争创双拥模范县，努力营造“关爱国防部队、崇尚军人英雄”的浓厚氛围。

二、部门预算单位构成

会理县退役军人事务局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构5个（含烈士纪念设施保护中心、军休所、县退役军人服务中心及机关内设股室）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，会理县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。会理县退役军人事务局2021年收支总预算1073.91万元，比2020年收支总预算1243.83万元减少13.66%，扣除上年结转资金等因素后，同口径增加61.29万元，主要原因是：1.单位人员增加2人，人员支出及公用支出增加；2.义务兵家庭优待金标准调整等。

（一）收入预算情况

会理县退役军人事务局2021年收入预算1073.9111万元，其中：上年结转309.0621万元，占28.78%；一般公共预算拨款收入764.849万元，占71.22%。

（二）支出预算情况

会理县退役军人事务局2021年支出预算1073.9111万元，其中：基本支出114.849万元，占10.69%；项目支出959.0621万元，占89.31%;基本支出包括:行政运行85.505万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出10.9116万元,行政单位医疗5.4677万元,事业单位医疗2.3259万元,住房公积金10.6388万元;项目支出包括:在乡复员、退伍军人生活补助91.2903万元，农村籍退役士兵老年生活补助5万元，其他优抚支出402.26万元，退役士兵安置173.1万元，军队移交政府的离退休人员安置47.3479万元，军队移交政府离退休干部管理机构94万元，退役士兵管理教育19.8万元，军队转业干部安置10.5575万元，其他退役安置支出36.5164万元，其他退役军人事务管理支出14.5万元，优抚对象医疗补助64.69万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

会理县退役军人事务局2021年财政拨款收支总预算1073.9111万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入764.849万元，上年结转309.0621万元；支出包括：社会保障和就业支出990.7887万元，卫生健康支出72.4836万元，住房保障支出10.6388万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

会理县退役军人事务局2021年一般公共预算当年拨款764.849万元，较2020年一般公共预算当年拨款703.5583万元，增加61.2907万元，主要原因是：1.单位人员增加2人，人员支出及公用支出增加；2.义务兵家庭优待金标准调整等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出746.4166万元，占97.59%；卫生健康支出7.7936万元，占1.02%；住房保障支出10.6388万元，占1.39%。社会保障和就业支出包括：退役士兵管理教育10万元，退役士兵安置165万元，行政运行85.505万元，在乡复员、退伍军人生活补助69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.9116万元，农村籍退役士兵老年生活补助5万元，其他优抚支出391万元，其他退役军事务管理10万元；卫生健康支出包括事业单位医疗2.3259万元，行政单位医疗5.4677万元；住房保障支出包括住房公积金10.6388万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为10.9116万元，主要用于：保障单位职工基本养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2021年预算数为69万元，主要用于：保障在乡复员、退伍军人生活补助发放。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2021年预算数为5万元，主要用于：保障农村籍退役士兵老年生活补助发放。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为391万元，主要用于：春节、八一走访慰问支出，困难退役军人关爱帮扶基金、烈士陵园运行维护、义务兵优待金及大学生入伍一次性奖励等支出。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2021年预算数为165万元，主要用于：保障退役士兵地方一次性经济补助发放。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2021年预算数为10万元，主要用于：保障退役士兵培训等。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为85.505万元，主要用于：保障职工工资、福利费、工会经费、其他交通费等支出。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2021年预算数为10万元，主要用于双拥模范县创建支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2.3259万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.4677万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为10.6388万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

会理县退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出114.849万元，其中：

人员经费97.7161万元，主要包括：基本工资38.3328万元、津贴补贴19.8348万元、奖金3.1944万元、绩效工资6.8352万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.9116万元，职工基本医疗保险缴费7.7936万元，其他社会保险缴费0.1749万元，住房公积金10.6388万元。

公用经费17.1329万元，主要包括：办公费2.33万元、邮电费0.56万元，差旅费3.3万元，公务接待费0.8万元，工会经费1.3万元，福利费2.3869万元，其他交通费5.196万元，其他商品和服务支出1.26万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

会理县退役军人事务局2021年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2021年未预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算0.8万元。较2020年预算0.75万元增加0.05万元，增加6.7%。主要原因为2021年退役军人服务中心（站）标准化建设，学习交流增加。

2021年公务接待费计划用于接待省、州等上级部门督查、检查及其他县市交流学习接待。

（三）2021年未预算公务用车购置及运行维护费

八、政府性基金预算支出情况说明

会理县退役军人事务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，会理县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算为17.1329万元（含会理县军队离退休干部服务管理所、会理县烈士陵园管理所、会理县退役军人服务中心等3家事业单位。），较2020年14.1834万元.增加20.9495万元，增加原因为工作人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，会理县退役军人事务局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底无单位价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年会理县退役军人事务局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，编制绩效目标。涉及一般公共预算当年拨款650万元。

十、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指重点优抚对象死亡抚恤发放。

(四)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡复员、退伍军人生活补助发放。

(五)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指农村籍退役士兵老年生活补助发放。

(六) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指春节、八一走访慰问支出，困难退役军人关爱帮扶基金、烈士陵园运行维护、义务兵优待金及大学生入伍一次性奖励等支出。

（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指退役士兵地方一次性经济补助发放。

（八） 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指退役士兵培训等。

（九） 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行的基本支出。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转二发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出外为完成特定任务或目标所发生的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

表7.2021年部门预算项目绩效目标