目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。县退役军人事务局是县人民政府工作部门，主要负责：1、军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；2、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；3、组织实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施；4、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人管理服务工作；5、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；6、组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策；7、完成县委、县人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

（二）2019年重点工作完成情况。1、光荣牌悬挂工作圆满完成；2、解决部分退役士兵社会保险工作稳步推进；3、严格按标准及时足额发放优抚对象定期定量补助；4、积极做好军休服务管理工作。认真做好军队离退休干部和无军籍退休职工的服务管理工作，我县现已接收安置4人，全面落实好军休干部的政治生活待遇，并将军队离退休干部纳入我局干部统一学习管理；5、全县分散烈士墓的集中搬迁入烈士陵园的工作有序推进；6、加快推进我县退役军人服务保障体系建设规范化建设；7、全力以赴打好脱贫攻坚战。

二、机构设置

会理县退役军人事务局属独立编制和独立核算的行政单位。下属会理县烈士陵园管理所、会理县军队离退休干部服务管理所、会理县退役军人服务中心三个事业单位，均属公益一类事业单位。县退役军人事务局实行行政单位会计制度。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1870.49万元。因属2019年3月新组建单位，无上年数。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1870.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1870.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1330.22万元，其中：基本支出64.64万元，占4.86%；项目支出1265.58万元，占95.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1870.49万元。因单位属2019年3月新组建单位，无上年数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1330.22万元，占本年支出合计的100%。因单位属2019年3月新组建单位，无上年数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1330.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出1277.25万元，占96.02%；卫生健康支出47.17万元，占3.55%；住房保障支出5.8万元，占0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1330.22万元，完成预算71.11%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为6.07万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算数为7.13万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出决算数为935.07万元，完成预算的96.63%，决算数小于预算数的原因为根据工作安排，结转下年继续使用。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出决算数为0.5万元，完成预算20.75%，决算数小于预算数的原因为根据工作安排，结转下年继续使用。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算数为9万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出决算数为91.94万元，完成预算45.59%，决算数小于预算数的原因为根据工作安排，结转下年继续使用。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出决算数为35.74万元，完成预算52.31%，决算数小于预算数的原因为根据工作安排，结转下年继续使用。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出决算数为76.24万元，完成预算47.93%，决算数小于预算数的原因为根据工作安排，结转下年继续使用。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出决算数为0.16万元，完成预算0.77%，决算数小于预算数的原因为根据工作安排，结转下年继续使用。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出决算数为38.63万元，完成预算79.81%，决算数小于预算数的原因为根据工作安排，结转下年继续使用。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出决算数为50.32万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出决算数为6.11万元，完成预算7.1%，决算数小于预算数的原因为根据工作安排，结转下年继续使用。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.44万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为44.73万元，完成预算77.29%，决算数小于预算数的原因为根据工作安排，结转下年继续使用。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为5.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出64.63万元，其中：

人员经费53.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费11.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为61.14万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算60.4万元，占98.79%；公务接待费支出决算0.74万元，占1.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出60.4万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出54.4万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额54.4万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：离退休干部用车1辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.74万元，完成预算100%。其中：

国内公务接待支出0.74万元，主要用于接待上级检查、督查业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.74万元。

外事接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出11.04万元.

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额49.98万元，其中：政府采购货物支出49.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公务用车购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：离退休干部用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对优抚对象抚恤和生活补助项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位项目较好完成绩效目标。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目较好完成绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    （1）退役安置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数231.47万元，执行数为117.74万元，完成预算的50.86%。通过项目实施，增加了2018年度自主就业退役士兵（官）的收入，为他们提供了就业创业的资金,促进了社会和谐稳定。符合政府安置条件转业士官4人待安置期生活补助发放,为他们提供了基本生活保障.

（2）优抚对象抚恤和生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数979.98万元，执行数为959.96万元，完成预算的97.96%。通过项目实施，增加了优抚对象经济收入，提升了优抚对象生活水平，促进了社会和谐稳定。

（3）优抚对象医疗补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57.87万元，执行数为34.64万元，完成预算的59.86%。通过项目实施，增加了优抚对象经济收入，保障了困难优抚对象的就医问题，促进了社会和谐稳定。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《会理县退役军人事务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对优抚对象抚恤和生活补助项目开展了绩效评价，《优抚对象抚恤和生活补助项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指重点优抚对象死亡抚恤支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡复员、退伍军人生活补助支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指农村籍退役士兵老年生活补助支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指2018年度大学生入伍一次性奖励。

14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指自主就业退役士兵地方一次性补助支出等。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指军休干部工资、福利等支出。

16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指保障军休所正常运转的经费支出。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指退役士兵培训等支出。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军转干部补助等支出。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指单位的人员支出及公用支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:指重点优抚对象医疗补助支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金，反映行政事来单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

会理县退役军人事务局

2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成。

会理县退役军人事务局为全额拨款的行政单位，下属下属会理县烈士陵园管理所、会理县军队离退休干部服务管理所、会理县退役军人服务中心三个事业单位。

（二）机构主要职责

1、军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；2、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；3、组织实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施；4、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人管理服务工作；5、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；6、组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策；7、完成县委、县人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

（三）人员概况。

县退役军人事务局2019年编制共17名。其中：行政编制6名，事业编制11人；实有在职职工9人，其中：行政人员5人、事业人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）预算编制情况。

2019年，单位总收入为18704948.11元，其中存在拨款18704948.11元。包括：社会保障和就业支出18043839.11元，医疗卫生与计划生育支出603127元,住房保障支出—住房公积金预算:57982元，无上年结转。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年退役军人事务局部门预算收入18704948.11元，全部属于财政拨款收入，实际支出为13302224.79元，包括： 社会保障和就业支出12772521.49元，医疗卫生与计划生育支出471721.3元，住房保障支出57982元。年终结余结转5402723.32元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照财政局预算编制要求，按时完成预算追加。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。

（二）执行管理情况。                               

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出。“三公”经费预算执行情况：2019年“三公”经费预算7375元,全年“三公”经费实际支出611405.09元（其中：公务用车运行及维护费60000元，公务用车购置544030.09元，公务接待费7375元），公务用车购置及运行维护在项目经费中列支。

（三）综合管理情况。

我单位无政府性债务，2019年有非税收入，已按要求缴入国库；相关资产的采购均严格按照《中华人民共和国政府采购法》程序实施政府采购，做到应采尽采。会计核算规范、准确，资产处置严格按照相关规定办理。账表、账证、账实相符，信息及时公开等。各项规章制度健全，制度执行严格合规。各类资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准，加强完善内控制度建设，2019年部门预算按要求在网上公开。

（四）整体绩效。

预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。2019年年度支出绩效较好，预算编制精确、合理;为认真落实中央八项规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支出;动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转;相关成绩得到了县委县政府肯定。强化机关公用经费及日常运行经费管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总的来说，我单位财务管理较为严格，建立了相关的财务管理制度，并严格按照县财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题。

本单位预算编制、预算追加减及预算执行未严格按照财政要求及法律法规执行。

（三）改进建议。

我们将进一步重视预算的编制工作，提升预算编制质量，提高财政资金使用效率，在预算执行过程中，尽量减少调整、结转和结余注销等情形。

附件2

项目支出绩效自评报告

（2019年优抚对象抚恤和生活补助财政补助资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。会财社〔2019〕040号下达我单位优抚对象抚恤和生活补助资金6001217.50元（其中：死亡抚恤71276.3元，在乡复员、退伍军人生活补助5905849.8元，农村籍退役士兵老年生活补助24091.4元），会财社〔2019〕0096号下达我单位在乡复员、退伍军人生活补助1825800元（其中：中央资金1745200元，省级资金80600元），会财社〔2019〕0141号下达我单位在乡复员、退伍军人生活补助1945570.4元（县级资金），会财社〔2019〕0142号下达我单位伤残抚恤资金27200元。2019年度共计下达我单位优抚对象抚恤和生活补助9799787.9元。

（二）项目绩效目标。发放全县伤残人员（包含伤残军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）、“三属”人员、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、部分参战退役人员、60周岁以上农村籍退役士兵、60岁以上烈士子女等1750余名重点优抚对象抚恤。

（三）项目资金申报相符性。项目资金全部用于2019年度发放全县伤残人员、“三属”人员、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、部分参战退役人员、60周岁以上农村籍退役士兵、60岁以上烈士子女等1750余名重点优抚对象抚恤。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。会财社〔2019〕040号下达我单位优抚对象抚恤和生活补助资金6001217.50元（其中：死亡抚恤71276.3元，在乡复员、退伍军人生活补助5905849.8元，农村籍退役士兵老年生活补助24091.4元），会财社〔2019〕0096号下达我单位在乡复员、退伍军人生活补助1825800元（其中：中央资金1745200元，省级资金80600元），会财社〔2019〕0141号下达我单位在乡复员、退伍军人生活补助1945570.4元（县级资金），会财社〔2019〕0142号下达我单位伤残抚恤资金27200元。2019年度共计下达我单位优抚对象抚恤和生活补助9799787.9元。截止2019年12月31日，以上资金已全部到位。

2．资金使用。2019年度财政共计下达我单位优抚对象抚恤和生活补助9799787.9元，截止2019年12月31日，优抚对象抚恤资金已支付9599602.72元完成（其中：兑付优抚对象抚恤和生活补助9599602.72元，资金使用率达97.96%。优抚对象抚恤和生活补助财政补助资金的使用按照《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》（财社〔2012〕221号）的规定，发放全国优抚信息管理系统中已通过上级审定的优抚对象应享受的抚恤补助待遇，发放标准严格按照四川省民政厅、财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(川民发﹝2018﹞129号）执行；大学生入伍一次性奖励金的发放标准严格按照《四川省人民政府办公厅 四川省军区司令部关于进一步完善征兵工作政策措施的通知》（川办发〔2016〕39号）执行。资金发放后及时进行了账务处理，会计核算规范。

（二）项目财务管理情况。

优抚对象抚恤资金由县财政局社保股实行对口管理，县退役军人事务局建立健全财务管理制度，按照民生资金发放要求，优抚对象抚恤资金全部通过金保网发放。健全优抚对象抚恤专项资金发放台账，做好与金融机构的对账工作，确保项目专项资金安全使用。专项资金使用做到公平、公开、透明，不挤占、截留、挪用。

（三）项目组织实施情况

1.发放对象：全国优抚信息管理系统中已通过上级审定的优抚对象及人武部提供的大学生入伍人员名单。

2.发放标准：严格按照四川省民政厅、财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(川民发﹝2018﹞129号），《四川省人民政府办公厅 四川省军区司令部关于进一步完善征兵工作政策措施的通知》（川办发〔2016〕39号）执行。

3.人员增减：（1）人员增加。本人提出申请→查阅档案→乡镇、街道进行审核，符合条件的上报县退役军人事务局→退役军人事务局根据材料进行再次审核，审核符合条件的上报州退役军人事务局报省审批→省级审批通过后退役军人事务局发放抚恤和生活补助。（2）人员减少。乡镇、街道核实上报减员表→退役军人事务局在全国优抚信息管理系统中进行减员操作并停发抚恤和生活补助。

4.发放程序：按照全国优抚信息管理系统中已通过上级审定的优抚对象名单及应享受的标准录入数据至金保网，通过金保网发放至本人。

5.资金发放情况

（1）2019年2季度发放优抚对象抚恤和生活补助3325506.7元。

（2）2019年3季度发放优抚对象抚恤和生活补助2812283.7元。

（3）2019年4季度发放优抚对象抚恤和生活补助3461812.32元。

（4）发放抗美援朝人员王开福丧葬补助2000元。

（5）公示情况：乡镇、街道对发放情况进行公示。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2019年12月31日，按标准完成1750余名优抚对象抚恤发放工作，完成目标100%。

（二）项目效益情况。

1、社会效益：优抚对象抚恤资金的发放，增加了优抚对象经济收入，提升了优抚对象生活水平，促进了社会和谐稳定。

2、服务对象满意度：通过优抚对象调查，好评率达到95%。

四、问题及建议

一是资金无法准确预算。优抚对象实行动态管理，增、减人员无法准确估算，上级下达资金按优抚资金发放比例有时存在资金缺口。二是民生资金要求通过金保网发放，乡镇、街道工作人员变动频繁及身兼多职情况明显，有时存在数据推送不及时导致不能按时发放优抚对象抚恤。三是个别乡镇、村对优抚对象抚恤发放情况宣传、公示工作不到位，有时存在优抚对象对自己领取抚恤情况不清楚情况。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表