一、基本职能及主要工作

（一）会理县退役军人事务局职能简介。会理县退役军人事务局2019年3月挂牌成立，负责宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织指导全县拥军优属工作。组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。负责全县的军休干部服务管理工作。

（二）会理县退役军人事务局2020年重点工作。1、积极推进退役士兵安置改革工作，严格执行国家的退役士兵安置政策，坚持公平、公正、公开的原则，量化打分安置办法，完成好年度的退役士兵接收安置任务。2、切实做好解决部分退役士兵社会保险工作的扫尾工作。3、做好全县分散烈士墓的集中搬迁入烈士陵园的工作。4、认真做好退役士兵自主就业创业培训工作。5、积极争创双拥模范县，努力营造“关爱国防部队、崇尚军人英雄”的浓厚氛围。

二、部门预算单位构成

会理县退役军人事务局下属二级预算单位4个，其中他事业单位3个。主要包括：退役军人事务局机关、会理县退役军人服务中心、会理县军队离退休干部服务管理所、会理县烈士陵园管理所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，会理县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。会理县退役军人事务局2020年收支总预算1243.8306万元。县退役军人事务局于2019年3月挂牌成立，无2019年收支预算数。

（一）收入预算情况

会理县退役军人事务局2020年收入预算1243.8306万元，其中：上年结转540.2723万元，占43.44%；一般公共预算拨款收入703.5583万元，占56.56%。

（二）支出预算情况

会理县退役军人事务局2020年支出预算1243.8306万元，其中：基本支出90.5583万元，占7.28%；项目支出1153.2723万元，占92.72%;基本支出包括:行政运行68.3555万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出8.545万元,行政单位医疗3.9542万元,事业单位医疗1.3722万元,住房公积金8.3314万元;项目支出包括:死亡抚恤6万元,伤残抚恤29.72万元,在乡复员、退伍军人生活补助68.6558万元，义务兵优待219万元，农村籍退役士兵老年生活补助6.9091万元，其他优抚支出20万元，退役士兵安置252.7868万元，军队移交政府的离退休人员安置32.5825万元，军队移交政府离退休干部管理机构82.8127万元，退役士兵管理教育45.56万元，军队转业干部安置9.7671万元，其他退役安置支出286.4458万元，其他退役军人事务管理支出79.8919万元，优抚对象医疗补助13.1406万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

会理县退役军人事务局2020年财政拨款收支总预算1243.8306万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入703.5583万元，上年结转540.2723万元；支出包括：一般公共服务支出7万元、社会保障和就业支出1210.0322万元，卫生健康支出18.467万元，住房保障支出8.3314万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

会理县退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款703.5583万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出7万元，占0.99%；社会保障和就业支出682.9005万元，占97.06%；卫生健康支出5.3264万元，占0.76%；住房保障支出8.3314万元，占1.19%。一般公共服务支出包括行政运行7万元；社会保障和就业支出包括：退役士兵管理教育25万元，退役士兵安置165万元，死亡抚恤6万元，行政运行61.3555万元，其他退役安置支出110万元，义务兵优待219万元，在乡复员、退伍军人生活补助36万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.545万元，农村籍退役士兵老年生活补助5万元，其他优抚支出20万元，伤残抚恤27万元；卫生健康支出包括事业单位医疗1.3722万元，行政单位医疗3.9542万元；住房保障支出包括住房公积金8.3314万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）2020年预算数为7万元，主要用于：单位办公费、邮电费、差旅费、公务接待费及其他商品和服务支出,保障单位正常运行。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为8.545万元，主要用于：保障单位职工基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为6万元，主要用于：保障重点优抚对象死亡抚恤发放。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2020年预算数为36万元，主要用于：保障在乡复员、退伍军人生活补助发放。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2020年预算数为219万元，主要用于：保障义务兵入伍群众优待金发放。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2020年预算数为5万元，主要用于：保障农村籍退役士兵老年生活补助发放。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为20万元，主要用于：保障双拥模范县创建工作开展。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2020年预算数为27万元，主要用于：保障伤残军人、伤残人民警察、伤残公务员抚恤发放。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2020年预算数为165万元，主要用于：保障退役士兵地方一次性经济补助发放。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2020年预算数为25万元，主要用于：保障退役士兵培训等。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2020年预算数为110万元，主要用于：退役军人服务中心开办经费\,设立困难退役军人关爱帮扶基金等。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为61.3555万元，主要用于：保障职工工资、福利费、工会经费、其他交通费等支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为3.9542万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为1.3722万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为8.3314万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

会理县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出90.5583万元，其中：

人员经费76.3749万元，主要包括：基本工资29.9388万元、津贴补贴16.4172万元、奖金2.4949万元、绩效工资4.5552万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.5450万元，职工基本医疗保险缴费5.3264万元，其他社会保险缴费0.766万元，住房公积金8.3314万元。

公用经费14.1834万元万元，主要包括：办公费1.021万元、邮电费0.94万元，差旅费2.8万元，公务接待费0.75万元，工会经费1.0182万元，福利费1.8692万元，其他交通费4.296万元，其他商品和服务支出1.489万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

会理县退役军人事务局2020年“三公”经费财政拨款预算数0.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.75万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2020年未预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算0.75万元。

2020年公务接待费计划用于接待省、州、县等上级部门督查、检查。

（三）2020年未预算公务用车购置及运行维护费

八、政府性基金预算支出情况说明

会理县退役军人事务局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，会理县退役军人事务局下属局机关以及会理县军队离退休干部服务管理所、会理县烈士陵园管理所等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为14.1834万元.

（二）政府采购情况

2020年，会理县退役军人事务局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底无单位价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020年会理县退役军人事务局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，编制绩效目标。2020年涉及一般公共预算当年拨款613万元。

十、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指重点优抚对象死亡抚恤发放。

(四)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡复员、退伍军人生活补助发放。

(五) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指义务兵入伍群众优待金发放。

(六)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指农村籍退役士兵老年生活补助发放。

(七) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指双拥模范县创建工作开展支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指保障伤残军人、伤残人民警察、伤残公务员抚恤发放。（九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指退役士兵地方一次性经济补助发放。

（十） 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指退役士兵培训等。

（十一） 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指退役军人服务中心开办经费\,设立困难退役军人关爱帮扶基金等。

（十二） 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行的基本支出。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转二发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出外为完成特定任务或目标所发生的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

表7.2020年部门预算项目绩效目标