一、基本职能及主要工作

（一）会理市住建局职能职责简介

会理市住房和城乡建设局是承担全市的住房和城乡建设的部门。其基本职能及主要工作是贯彻执行国家、省、州关于住房和城乡建设、人民防空工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅、勘察设计咨询业、市政公用事业和风景名胜事业的方针政策、规范性文件以及相关的战略、中长期规划并指导实施，进行行业管理；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。承担建立本市工程建设标准体系的职责；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责；承担推进住房制度改革、保障城乡中低收入家庭住房的职责和房屋管理职责；承担接待管理建筑市场、规范市场各方主体行为的职责；承担监督管理测绘、勘察设计咨询市场的职责；承担城镇建设管理的职责；承担规范和指导城镇建设的职责；制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作；承办省、州政府公布的有关行政审批事项；承办会理市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）会理市住建局2023年重点工作

1.将继续重点推进城北、城南文旅康养园林绿化及市政道路建设及修缮项目，推进天府旅游名县建设。

2.会理市“十里城河”生态、文化景观长廊规划建设项目，本项目全长16.76公里，其中城河段长14.5公里，西河段长2.26公里，规划建设总面积3937亩，规划建设内容包括：河堤、河道整治工程，道路工程，绿化工程，亮化工程，给排水工程，景观小品，附属设施工程等建设内容。项目概算投资约15.8亿元。

3.积极促进乡村振兴战略实施，推进重点集镇及城区污水管网建设工程，完成垃圾中转站建设项目以及新铺子村污水处理站建设项目。

4.完成2023年城南城北棚户区改造工程以及老旧小区改造项目。

5.开展已竣工的农村、城镇房屋建筑和市政设施自然灾害风险以及自建房安全隐患排查、燃气安全检查等工作。

6.2023年全市农村危房改造工作。

7.2023年保障性安居工程及公积金收益计提公租房项目建设。

二、部门预算单位构成

会理市住建局属独立核算一级预算行政单位，包括参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，会理市住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，其中一般公共预算拨款收入2219.80万元、政府性基金预算拨款收入1100.00万元、上年结转1037.15万元；支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，其中国防支出11.41万元、社会保障和就业支出61.76万元、卫生健康支出40.90万元、城乡社区支出4139.40万元、住房保障支出103.48万元。会理市住建局2023年收支总预算4356.95万元，比2022年收支预算总数增加2343.60万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1306.45万元，主要是2023年部门专项预算增加。

（一）收入预算情况

会理市住建局2023年收入预算4356.95万元，其中：上年结转1037.15万元，占23.80%；一般公共预算拨款收入2219.80万元，占50.95%；政府性基金预算拨款收入1100.00万元，占25.25%。

（二）支出预算情况

会理市住建局2023年支出预算4356.95万元，其中：基本支出678.80万元，占15.58%；项目支出3678.15万元（含上年结转1037.15万元），占84.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

会理市住建局2023年财政拨款收支总预算4356.95万元，比2022年财政拨款收支总预算增加2343.60万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1306.45万元，主要是2023年部门专项预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2219.80万元、本年政府性基金预算拨款收入1100.00万元，上年结转1037.15万元；支出包括：国防支出11.41万元、社会保障和就业支出61.76万元、卫生健康支出40.90万元、城乡社区支出4139.40万元、住房保障支出103.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

会理市住建局2023年一般公共预算当年拨款2219.80万元，比2022年预算数增加1606.45万元，主要是2023年部门专项预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共预算当年拨款2219.80万元。其中社会保障和就业支出61.76万元，占2.78%；卫生健康支出40.90万元，占1.84%；城乡社区支出2064.40万元，占93.00%；住房保障支出52.74万元，占2.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为253.34万元，主要用于：支付在职在编人员工资以及日常公共开支，保证机关单位日常运转。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2023年预算数为270.06万元，主要用于：支付在职在编人员工资以及日常公共开支，保证机关单位日常运转。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为37.00万元，主要用于：完成2023年保障性安居工程。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为1504.00万元，主要用于：完成2023年公积金收益计提公租房项目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2023年预算数为61.76万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费，保证机关单位日常运转。

6.卫生保障支出（类）行政事业单位医疗（款）事业及行政单位医疗（项）2023年预算数为40.90万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2023年预算数为52.74万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

会理市住建局2023年一般公共预算基本支出678.80万元，其中：

人员经费604.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费以及其他工资福利支出等，其中基本工资支出162.36万元、津贴补贴支出66.54万元、奖金支出13.53万元、绩效工资55.89万元、社会保险缴费156.88万元、其他工资福利支出148.90万元。公用经费74.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务接待费等，其中办公费、邮电费、差旅费共计22.56万元、公务接待费6.15万元、公务用车运行维护费5.00万元、工会经费及福利费19.14万元、其他交通费用15.39万元、其他商品和服务支出6.46万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

会理市住建局2023年“三公”经费财政拨款预算数11.15万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费6.15万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是2023年无因公出国（境）经费预算。

根据商务经济合作和外事局批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费较2022年预算下降6.82%。主要原因是2023年公务接待次数与人数减少。

2023年公务接待费计划用于正常的公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是单位加强管理，厉行节约，公务车数量无变动。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费5.00万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障人防宣传、外出等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

会理市住建局2023年政府性基金预算支出1100.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出1100.00万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

会理市住建局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，会理市住建局下等1家行政单位、1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为74.70万元，比2022年预算减少4.36万元，下降5.51%。主要原因是2023年人员减少1人以及政府过“紧日子”缩减公用经费。

（二）政府采购情况

会理市住建局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，会理市住建局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年会理市住建局专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

部门预算：与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，是政府各部门履行职能和事业发展的物质基础，由部门收入预算和部门支出预算构成。

一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入我单位的各类经费（包括人员经费：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；商品和服务支出：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出；对家庭和个人的补助：医疗补助）。

社会保障和就业支出：反映在社会保障和就来方面的支出。

行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

其他城乡社区支出：主要反映市政基础设施建设、公共环境改善、社会事务管理、社区文化活动及公共安全等支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三公经费：包括政府部门人员因公出国（境）费用、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

公务接待费：用于省、州住建系统等部门到会理市住建局联系工作以及其他迎接上级检查等接待支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）