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公开时间：2022年9月14日

第一部分 单位概况一、职能简介二、2021年重点工作完成情况第二部分 2021年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明八、政府性基金预算支出决算情况说明九、国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明第三部分 名词解释第四部分 附件第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)
          第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。

会理市住房和城乡建设局是承担全县的市政建设和住房保障的部门。其基本职能及主要工作是贯彻执行国家、省、州关于住房和城乡建设、人民防空的法律、法规和方针、政策；承担住房保障管理职责；承担房地产市场管理职责；承担建筑业管理职责；承担工程建设标准和定额职责；承担勘察设计市场管理职责；承担测绘行业管理职责；承担县城建设职责，指导和检查相关单位工程质量；协调住房公积金管理工作；承担人民防空工作职责；承办县政府公布的行政审批事项；承办县委、县人民政府交办的其他工作。二、机构设置

住建局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

纳入住建局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 房管所

二、2021年重点工作完成情况

会理县城关镇古城保护区基础设施一期建设项目(滨河路南延)，已完成可研、选址、环评、节能、地勘、测绘等所有工作，施工图图审工作,现已建设完工。二是会理县历史文化名城保护设施建设项目（科甲巷立面改造工程），总投资约为1000万元，现已完工建设。三是会理县医疗废弃物处置设施工程项目。该项目总投资约为1560.65万元，现已完工建设，进入审计阶段。四是会理县北地块交叉口综合用房建设工程，项目招标价为2885万元，该工程已全面完工。五是会理县城南片区和城北片区统规统建安置工程。该项目总投资约为8900万元，现已开工建设。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13043.64万元。与2020年相比，收、支总计减少15135.87万元，下降46.29%。主要变动原因是各种上级专项资金拨入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计13043.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4738.18万元，占36.33%；政府性基金预算财政拨款收入0.02万元，占0.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转8302.55万元，占63.65%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计13043.64万元，其中：基本支出583.26万元，占4.47%；项目支出12460.38万元，占95.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计13043.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少15135.87万元，下降46.29%。主要变动原因是……

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6796.25万元，占本年支出合计的52.1%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4867.27万元，下降%。主要变动原因是预算减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6796.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；国防支出1001.94万元，占14.75%；社会保障和就业（类）支出56.15万元，占0.83%；卫生健康支出33.78万元，占0.5%；住房保障支出2847.70万元，占41.90%；节能环保支出719.02万元，占10.58%；城乡社区支出1906.51万元，占28.05%；农林水支出：18.02万元，占0.27%；灾害防治及应急管理支出199.15万元，占2.93%；商品服务业等支出18.02，占0.27%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为6796.25，完成预算100%。其中：

1. （203）（06）国防动员（203）（06） （03）人民防空支出：支出决算为1001.94万元，完成预算的100%，

2、（208）（05）社会保障和就业支出：（208） （05） （05）社会保障和就业支出决算为56.14万元，完成预算100%，                            3、（208）（08）抚恤（208）（08）（01）死亡抚恤支出5.86万元，完成预算的100%。

4.（210）（11）卫生健康（210）（11）（01）行政单位医疗保险支出决算为33.78万元，完成预算100%。

5、（211）（02）节能环保支出：（211）（03）（02）水体支出：支出决算数为225.83万元，完成预算数的100%。（211）（03）（99）其他污染防治支出决算数为：79.2万元，完成预算100%，（211）（11）（99）其他污染减排：支出决算数为413.99万元。完成预算 100%

6、（212）（01）城乡社区支出：（212）（01）（01）行政运行401.76万元，完成预算的100%。（212）（01）（99）其它城乡社区管理支出：支出决算数为54.98万元。完成预算数的100%，（212）（03）（99）其他城乡社区公共设施支出：支出决算数为565.61万元，完成预算数的100%。（212）（05）（01）城乡社区环境卫生决算数为198.55万元，完成预算数100%。（212）（08）(05)补助被征地农民支出：支出决算数为2.91万元，完成预算的100%。（212）（99）（99）其他城乡社区支出决算数为682.70万元，完成预算的100%。

7、（213）（05）农林水支出：（213）（05）（99）其他扶贫支出18.02万元，完成预算的100%

8、（216）（02）商业流通事务支出（216）（02）（99）其他商业流通事务支出14万元，完成预算的100%

9、（221）（02）住房保障支出：（221）(01)（03）棚户区改造：支出决算数为58万元，完成预算数的100%。（221）（01）（05）农村危房改造：支出决算数为1049.45万元，完成预算数的100%。（221）（01）（06）公共租赁住房：支出决算数为19.81万元，完成预算数的100%。（221）（01）（07）保障性住房租金补贴：支出决算数为207.6万元，完成预算的100%；（221）（01）（08）老旧小区改造：1327万元，完成预算的100%（221）（02）（01）住房公积金：支出决算数为36.61万元，完成决算数的100%。

9、（224）（06）灾害防治及应急管理支出（224）（06）(99)支出决算数为199.15万元，完成预算数的100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出83.65万元，其中：

人员经费515.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费68.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.21万元，完成预算99%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是车辆维修减少。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.91万元，占43.8%；公务接待费支出决算6.3万元，占56.2%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.91万元,完成预算98.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.09万元，下降0.18%。主要原因是车辆维修减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.91万元。主要用于主要用于主要用于人防工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出6.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1.44万元，原因是预算增加国内公务接待支出6.3万元，主要用于主要用于要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，493人次（不包括陪同人员），共计支出6.3万元，具体内容包括：上级检查29次，金额6.3万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出6248.39万元，与2020年相比减少1035.72万元，原因是预算减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与往年持平。

十、其他重要事项的情况说明

无、与上年持平

（一）机关运行经费支出情况

2021年，住建局机关运行经费支出583.25万元，比2020年增加47.6万元，增长8.89%。主要原因是2021年人员增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，住建局政府采购支出总额1173.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1173.8万元。主要用于会理县历史文化街区保护规划、会理县历史建筑测绘建档服务采购项目、会理县城乡污水垃圾处理可研、初设、初勘项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，住建局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。2021年农村危房改造资金、特别国债、老旧小区改造、住房租赁补贴、棚户区改造项目进行了自评、（项目名称）开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分97分，存在的问题：一是测算不全面，二是中期评估不足，三是履职成效方面欠缺。下一步改进措施：加强测算和中期评估工作，认真开展履职成效工作，提高工作成效。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看效果明显，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.人民防空支出（203）（06）（03）人民防空建设支出

9.社会保障和就业（208）（05）（05）、（208）（05）（06）：指机关人员养老保险和职业年金。

10.医疗卫生与计划生育（210）（11）（01）：指机关人员医疗保险。

11.节能环保（211）（03）（02）：指其他污染防治、污染减排和可再生能源支出。

12.城乡社区（212）（01）（01）：指机关行政运行、其它城乡社区支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境和其他城乡社区支出。

13.住房保障（211）（01）（03）：指棚户区改造工程、保障性住房租赁补贴、老旧小区改造、住房公积金和农村危房改造工程。

14灾害防治及应急管理支出（224）（06）（99）指其他自然灾害防治支出

15.其他支出（229）（04）（02）指其他地方试点项目收益专项债券收入安排的支出

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

会理市住房和城乡建设局

部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

会理县住房和城乡建设局属一级预算行政单位。(下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,事业单位5个)

（二）机构职能。

会理县住房和城乡建设局是承担全县的住房保障的城乡建设的部门。其基本职能及主要工作是贯彻执行国家、省、州关于住房和城乡建设、人民防空的法律、法规和方针、政策；承担住房保障管理职责；承担房地产市场管理职责；承担建筑业管理职责；承担工程建设标准和定额职责；承担勘察设计市场管理职责；承担县城建设职责，指导和检查相关单位工程质量；负责拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；协调住房公积金管理工作；承担人民防空工作职责；承办县政府公布的行政审批事项；承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

会理县城乡规划建设和住房保障局总编制40名，其中行政编制9名，事业编制31名。在职人员总数人，其中行政人员8人，事业人员25人，四险一资人员8人，退休人员13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

会理县住房和城乡建设局2021年财政资金总收入：47381799.86元，其中2021年部门基本支出预算总数：5832575.80元，其中：人员支出5151747.07元，公用支出680828.73元。项目支出2020年结转83025526.76元，2021年项目预算收入47381799.86元。

（二）部门财政资金支出情况。

会理县住房和城乡建设局2021年财政资金总支出：130407326.62元，其中2021年部门基本支出：5832575.80元，其中：人员支出5151747.07元，公用支出680828.73元。项目支出124574750.82元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。在编制项目预算时对项目进行了充分论证和可行性分析，按项目实施轻重缓急的原则提前细化。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达到我局后及时通知建设单位按项目建设合同约定审核申请划拨。在支付方式上，工资实行财政直接支付；项目资金及公用经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。

（三）专项预算管理。

在专项预算项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；资金拨付遵照相关要求经局务会研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。并按要求完成绩效目标，在决算公开时进行公开。

（四）结果应用情况。

我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，各专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。在决算公开时，及时将绩效目标公开，并将需整改的认真整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照《2021年部门财政支出绩效评价指标体系》考评内容，对照我单位2021年预算支出情况分析，实际评价2021年度财政支出总体合理、规范、有效，绩效自评为97分。

（二）存在问题。

我单位对项目资金使用效益绩效评价还不能完全评价。（三）改进建议。

部门整体绩效评价工作是一项长期的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关业务工作培训，加强指导。

2022年1月13日

农村危房改造转移支付2021年度绩效自评报  告

一、基本情况

（一）转移支付概况。按照《四川省住房和城乡建设厅关于正式下达2021年农村危房改造目标任务的通知》（川建村镇发〔2021〕191号）、《四川省财政厅 四川省住房和城乡建设厅关于下达2021年农村危房改造补助资金的通知》（川财建〔2021〕91号）、《会理县财政局关于清算下达2021年农村危房改造中央、省级补助资金的通知》（会财建〔2021〕95号）要求，会理市2021年农村危房改造项目467户（农村低收入群体463户，农村低保边缘家庭和其他脱贫户4户），项目资金1165.5万元（中央农村危房改造资金844.2万元，省级生态环境保护资金321.3万元）。要求：2021年12月31日前全面开工，2021 年 12 月 31 日前基本竣工（竣工率达到 80%），2022 年 3 月 31 日前全面竣工。

（二）整体绩效目标情况。为有效推动农村危房改造质量、进度，提升改造成效，会理市住建局于2021年8月按照C级1.31万元/户、D级2.95万元/户分解下达目标任务467户至乡（镇）、街道启动开工建设。至2022年3月底，会理市467户农村危房改造已全部竣工验收，资金拨付1165.5万元。

（三）区域绩效目标情况。2021年农村危房改造项目涉及19个乡（镇）、街道，102个行政村，1495人，农村危房改造按时开工，质量、安全全程监管，竣工验收合格，资金拨付及时准确到户，有效保障农村低收入群体住房安全，促进农户经济发展明显，农户满意度高。

二、综合评价结论

在资金总量和目标任务不变的前提，结合市情，会理市住建局于2021年8月按照C级1.31万元/户、D级2.95万元/户及时分解下达目标任务467户至乡（镇）、街道启动开工建设。按照片区责任制成立督导小组，建设过程中市住建局加强质量、安全、进度监管，定期不定期开展督导检查。2022年3月底，会理市467户农村危房改造已全部竣工验收合格，资金拨付1165.5万元，能按时完成2021年农村危房改造目标任务。项目能按时、按质完成，有效改善农村人居环境，促进农户经济发展明显，农户满意度高，绩效自评99.8分。

三、绩效目标完成情况

（一）资金情况。一是资金执行。农村危房改造竣工验收合格后，按照C级1.31万元/户、D级2.95万元/户通过惠民惠农“一卡通”打款到户，实现资金全程监管。2022年3月底，会理市467户农村危房改造已全部竣工验收，资金拨付1165.5万元。二是资金管理。市住建局设立以主要领导为组长，常务副局长为副组长，财务室主任、出纳等为组员的“财务管理领导小组”，下设办公室在县住建局财务室。2021年农村危房改造补助资金项目由市财政局划拨总资金到市住建局，乡（镇）、街道联合有资质的第三方监理公司对改造户竣工验收合格后，通过“一卡通”阳光审批平台推送竣工验收数据至惠民惠农“一卡通”发放系统，并向市住建局提交“一户一档”资料，经市住建局具体经办人审核，分管领导、出纳、单位负责人复审通过后及时拨付补助资金。按照项目资金管理办法及市财政局相关要求，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范、打款精准到户。

（二）总体目标完成情况。2022年3月底，会理市467户农村危房改造已全部竣工验收合格，资金拨付1165.5万元。

（三）绩效指标完成情况分析。一是 2021年农村危房改造467户，按时完成改造，资金总量1165.5万元，3月份全部拨付完成。二是设计全部达到国家标准，农户自行聘请有资质的建筑工匠修建保障质量，验收率100%。三是项目于2021年8月启动建设，2022年3月全面竣工验收合格，农户及时投入使用，按时间节点全面完成。四是房屋改造成本投入采取“农户自筹+政府补助”方式资金投入量合理合规。四是有效改善农村低收入群体住房467户，明显促进收益农户经济发展。五是467户农村危房改造覆盖行政村102个，受益家庭人数1495人，达到良好社会效益。六是有效改善农村人居环境户数467户，改善行政村人居环境个数102个。七是项目持续运行性和持续需求性强烈，危房改造政策常态化、永久化是群众的美好愿望。八是受益群众满意度高，对党和政府关心弱势群体民生工作表示强烈感激。

四、发现的主要问题和改进措施

（一）存在问题。部分乡（镇）、街道对农村危房改造工作责任心不强，改造工作需在市级部门的督导督促下才能顺利推进。

（二）下一步改进措施。加大督导指导力度，加强乡(镇）、街道对农村危房改造工作的思想认识，用好、用活农村危房改造政策，切实保障困难群众住房安全。

五、绩效自评结果拟应用和公示情况

绩效自评结果市级部门采取公开化、透明化，接受广大群众监督，经公示无异议。

六、绩效自评工作开展情况

绩效自评采取自我总结、征询市级协调部门、实施乡（镇）、街道意见和现场调查农村危房改造户满意度评价等做法，综合评价下撰写绩效自评报告。项目按照上级相关要求按时完成，有效改善住房安全、提升人居环境、明显促进改造户经济发展、群众满意度高，大力提升广大困难群众建设美好家园的信心和决心。

七、其他需要说明的问题

无。

附：中央和省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

会理市住房和城乡建设局

2022年3月8日

会理市住房和城乡建设局2021年抗疫特别国债绩效自评报告

（会理市九洞桥、滨河路南延、草寺污水管网建设项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

会理市九洞桥、滨河路南延、草寺污水管网建设项目，总投资:1200万元，项目位于会理市城区，项目以会发改基[2019]66号、会发改基[2019]67号、会发改基[2016]39号文批复建设，批复工期为24个月，建设内容为：对九洞桥、滨河路南延、草寺片区新建污水管网约5.5公里，现全面竣工并投入使用。

（二）项目绩效目标。

减少污水直排河道和雨污混流情况发生，改善环境质量，提升县城污水收集能力。

（三）项目资金申报相符性。

该项目的申报申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位：该项目合同价1200万元，截至评价时点，共到位资金1200万元，（其中：安排抗疫特别国债金额340万元，已获得一般国债资金400万元、财政配套解决460万元）资金到位率100%。项目资金的到位率和及时性有效缓解了我县项目实施过程中的资金困难问题，为加快城市基础设施建设解决的燃眉之急，也妥善的解决了民工工资支付情况。

2.资金使用：截至评价时点，共使用资金1200万元，资金使用率100%。资金支付是严格按照凉山州发改委招标文件规定及施工合同、监理合同约定进行，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我局严格按照建设项目资金管理办法及专款专用的原则制定了项目财务管理制度、对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

对于工程资金实行专款专用、审批使用、无审批额度不予付款的付款程序项目部使用资金，包括项目部支付工程款、支付材料款等所有资金使用情况，由项目部财务科做“资金使用申请表”，由项目部主管领导签字、项目部盖公章后交由现场管理部负责人审批并加盖现场部公章，银行对付款手续（合同、发票等）审核后据此付款。

（三）项目组织实施情况。

该项目属于市政类项目，自2021年5月项目正式动工以来，我局制定了项目专班管理机制，严格按照国家投资项目基本建设程序执行，严格按照合同工期制定施工组织计划，顺排工期、倒排工序。针对征地拆迁难度大、协调困难多、施工工期紧的实际情况，我局立即组织相关单位召开专题会议进行任务部署，落实了以市住建局为主要牵头单位，市发改局、市财政局、市城管局、市自然资源局、古城街道办事处、强弱电管线部门等为要素保障部门的责任机制。市住建局成立了项目工作领导小组，局长任工作组长，分管领导具体负责，局属股室长为小组成员，市政中心为业主单位进行实施，全面落实责任，有效控制工程绩效目标，积极推进北地块交叉口综合用房项目的有序进行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目于2021年5月开工建设，2021年10月全部完成了合同约定的施工内容，2021年10月由市住建局主持，市自然资源局、市发改经信局、市古城街道等相关部门参加竣工验收，验收结论为合格，现已交付使用，项目在建设过程中的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制等我局自评价为好。

（二）项目效益情况。

该项目是我市重要的基础设施建设工程之一，为我市的城市发展和城市档次的全面提升提供了强有力的保障，使我市的人居环境、城市品位得到了全面的改善，有效的带动了我市其他事业的蓬勃发展，为我市创建攀西区域中心城市、天府旅游名县起到了积极的作用，全面增强了群众的幸福感和获得感。

会理市住房和城乡建设局

2022年3月15日

2021年城镇保障性安居工程老旧小区改造自评报告

一、基本情况

2021年会理县住房和城乡建设局专项项目有1个、合计1327万元（其中：财政资金1327万元、其他资金0），为2021年部分中央、省级财政城镇保障性安居工程棚户区改造资金。

我市拟对26个老旧小区附属设施及公服设施开展改造，项目点位于会理市城区，计划投资额1324万元，项目由会理市古城街道办事处、会理市城管局担任项目业主，拟对城区26个小区，涉及40余个点位开展改造工程，目前该项目正在开展前期工作，于2021年12月启动实施，预计2022年6月竣工。

二、阶段性完成情况

三、组建项目建设专班

（一）市委市政府分管领导。市委副书记骆国兴是分管领导，对分管范围内的建设项目全面谋划、统筹计划，收集掌握政策及国家投资导向等信息，积极争取政策和资金扶持，帮助包抓领导破解重大的疑难问题。

（二）包抓领导。市政府副市长张伟包抓此项目，负责项目建设全过程的统筹协调，落实市委、市政府对此项目建设的要素保障措施，及时研究解决项目建设中出现的问题，督促项目业主、主管部门、协作单位认真履行职责，清除项目实施的障碍，蹲点限时整改曝光、督查指出的突出问题，处理本项目建设中遇事推诿扯皮的行为，确保项目建设目标任务的实现。

（三）项目业主。会理鼎宸城市建设和旅游产业投资有限公司是会理市城镇老旧小区改造项目的业主，是此项目的法人。合理确定项目建设模式，解决建设缺口资金。要扎实履行法人的责任，组建高效运转的项目部，严格按照项目建设法律法规及相关程序，拟定并落实好项目建设实施方案，认真执行招投标文件、合同，严格项目建设工程管理，采取科技措施对项目工程实施全过程监控，执行好各项制度，控制好项目投资，完备好项目建设资料，建立好项目档案，确保项目建设顺利推进，安全、高质量如期建成投用。

（四)主管部门。会理市住房城乡建设局是会理市城镇老旧小区改造项目的主管部门。于志华、杨亚霏、李梦龙三位同志组成专班盯抓项目，提出解决建设资金缺口的建议方案，并按程序报市政府决策。对项目建设招标工作指导、把关，依照项目建设法律法规及相关程序对项目建设全过进行行业监管，督促业主落实好项目建设实施方案，监管好招投标文件、合同，协调协作单位在时限内及时完成配合工作，保障项目建设顺利推进。

（五）协作单位。会理古城街道办事处、会理市城管局、会理市发改局、会理市自然资源局负责职能职责范围内相关事项；市供电公司、市移动公司、市电信公司、市广电公司、市联通公司、市燃气公司、市自来水公司负责用电、通讯和杆线搬迁相关工作。

四、项目建设要求

项目建设严格遵守法律法规，开工前期相关资料严格按照项目建设工程相关法律法规按程序办理，建设工程质量达到国家标准，工程款按工程进度拨付，加强农民工工资支付监管，所有参加此项目建设的人员不违法、不违纪，自觉接受并经得住各方面监督考验，确保质量、生产安全。

会理县住房和城乡建设局

2022年3月2日

2021年城镇保障性安居工程棚户区改造自评报告

一、基本情况

2021年会理县住房和城乡建设局专项项目有1个、合计58万元（其中：财政资金58万元、其他资金0），为2021年部分中央、省级财政城镇保障性安居工程棚户区改造资金。

二、阶段性完成情况

西运（集团）公司会理分公司前期工作不细致、内部协调不到位、上下级沟通不充分，行业主管部门监管不力，导致项目长期停滞。西运（集团）公司会理分公司于2021年11月29日向我市住建局正式提交报告，申请撤销西运（集团）公司会理分公司棚改项目，并承诺未经西运（集团）公司和凉山州交投集团批准不再申请同类型项目。具体原因为以下三个方面：

（一）西运（集团）公司上级主管单位凉山州交投集团以确保国有资产的保值增值并最大限度发挥土地的效益为由，不同意西运（集团）公司会理分公司棚户区项目建设。

（二）西运（集团）公司会理分公司有12户职工以经济困难无法筹措棚改房款为由，拒绝拆迁。

（三）原项目位于会理历史文化名城风貌协调区，邻近南城门旧址重建项目，对会理历史文化名城风貌影响较大。

三、调整方案

（一）项目名称

会理市2021年国有土地安置棚户区改造项目。

（二）项目安置对象

会理市城东、城西城市棚户区居民105户。

（三）项目实施方案

一是采取货币化安置40户；

二是采取实物安置65户：城北新区地块33户（套）、城西综合地块32户（套），总建筑面积4565㎡，资金概算1981万元，由原会理县住建局组织实施，项目已基本完工。

会理县住房和城乡建设局

2022年3月2日

2021年城镇保障性安居工程租赁补贴发放自评报告

一、基本情况

2021年会理县住房和城乡建设局住房租赁补贴发放305户，发放436人次，发放住房补贴226022.40元，资金为2021年部分中央、省级财政城镇保障性安居工程资金。

二、阶段性完成情况

（一）立项必要性。贯彻落实省委省政府和市委市政府关于保障性安居工程的战略部署，本项目符合中央、四川省、凉山州和会理县等各级政府关于推进危旧房棚户区改造，加快改善城市和小城镇等困难群众住房条件。

（二）投入经济性。社区、办事处、住建局主动接受财政、审计等部门监督检查；财政、审计等部门加强对专项补贴资金的监督检查，确保资金安全有效使用。

（三）绩效目标合理性。按照实际需求对资金进行合理申报，并设立了项目绩效目标，项目符合申报条件，根据需要制定相关资金管理办法，管理办法中明确了资金发放标准和发放方式方法。

（四）筹资合规性。按照实际所需经费进行申报，并设立发放标准及方法。申请人通过一卡通阳光平台进行申报，层层审核公示后发放。

会理县住房和城乡建设局

2022年3月2日

预算项目绩效运行监控分析总报告

一、基本情况

2021年住房和城乡建设局专项项目有11个、合计10682万元，分别为城北停车场6247万元、张菇凉桥900万元；租赁补贴专项项目有1个、合计185万元；会理县顺城路改造项目、359.9897万元；南北新区路网一期建设项目800万元。州扶贫开发局下达给会理150万元的突击队专项补助资金。部门预算项目有4个、合计1982.623487万元，分别为云甸牌坊13.625827万元、新人民医院污水管网77.18万元、农村危房改造1606.45万元、污水处理费285.36766万元。

二、阶段性完成情况

11个项目均按计划正常推进。

三、监控过程中发现的问题

（一）存在2个项目还未竣工验收，如城北停车场、张菇凉桥。

（二）农村危房改造资金中，有557万元为跨年度资金，需要明年三月底前完成拨付。

（三）2021年住建局租赁补贴专项项目有1个、合计57万元（其中财政资金57万元），该项目尚未开始实施，预计10月发放完成。

顺城路改造项目及南北新区路网一期2个项目已全面竣工并投入使用。

该150万元的突击队补助资金已按计划正常推进，2020年支出民工包车费、民工路途餐费，人员差旅费，聘请的技术人员工资、车辆修理费、企业管理费等共计109.671506万元，剩余40.328494万元；2021年支出驰援会东和宁南的移民安置房建设的工人工包车费和途中的餐费共计：18.022万元，现剩余22.306494万元。

四、下一步计划安排

（一）加快项目执行进度，完成城北停车场和张菇凉桥竣工验收。

（二）尽快将农村危房任务分解落实到乡镇，力争9月开工建设，明年二月完成竣工验收。

（三）加快项目执行进度，尽快形成租赁补贴发放标准，统筹各个社区，报送、审核申报租赁补贴人员资格，完成补贴发放。

（四）计划争取剩余资金及时按合同拨付给施工单位。

（五）（一）剩余的资金22.306494万元将用于驰援会东、宁南的移民安置房施工企业的管理费用。

（监控表另附附件）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表