一、基本职能及主要工作

（一）会理市住房和城乡建设局是承担全市的住房和城乡建设的部门。其基本职能及主要工作是贯彻执行国家、省、州关于住房和城乡建设、人民防空工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅、勘察设计咨询业、市政公用事业和风景名胜事业的方针政策、规范性文件以及相关的战略、中长期规划并指导实施，进行行业管理；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。承担建立本市工程建设标准体系的职责；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责；承担推进住房制度改革、保障城乡中低收入家庭住房的职责和房屋管理职责；承担接待管理建筑市场、规范市场各方主体行为的职责；承担监督管理测绘、勘察设计咨询市场的职责；承担城镇建设管理的职责；承担规范和指导城镇建设的职责；承担人民防空工资的职责；制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作；承办省、州政府公布的有关行政审批事项；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）会理住建局2022年重点工作。

1.将重点推进城北、城南文旅康养园林绿化及市政道路建设缮项目总投资7.5亿元。

2.会理市“十里城河”生态、文化景观长廊规划建设项目，本项目全长16.76公里，其中城河段长14.5公里，西河段长2.26公里，规划建设总面积3937亩，规划建设内容包括：河堤、河道整治工程，道路工程，绿化工程，亮化工程，给排水工程，景观小品，附属设施工程等建设内容。项目概算投资约15.8亿元

3.重点集镇及城区污水管网建设工程，对鹿厂、益门、通安、黎溪四个中心集镇及县城西区污水管网进行建设，其中四个中心集镇污水干管长度22.4公里，县城西区污水干管长度8公里，项目概算总投资1000万元。

4.城南城北棚户区改造工程，项目总投资1.3个亿，城中村一期改造，总投资1800万元。

5.开展已竣工的农村、城镇房屋建筑和市政设施自然灾害风险排查工作。

6.2022年全县农村危房改造工作

7.2022年征地拆迁安置过渡费的发放工作。

二、部门预算单位构成

会理市住建局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，会理市住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入613.35万元、政府性基金预算拨款收入1400万元。支出包括：一般公共服务支出：社会保障和就业支出46.20万元、卫生健康支出43.42万元、行政支行：476.25万元、住房公积金支出：47.48万元、政府基金支出：1400万元。会理市住建局2022年收支总预算2013.35万元。

（一）收入预算情况

会理市住建局2022年收入预算2013.35万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入613.35万元，占31%；政府性基金预算拨款收入1400万元，占69%；

（二）支出预算情况

会理市住建局2022年支出预算2013.35万元，其中：基本支出613.35万元，占31%；项目支出1400万元，占69%。

四、财政拨款收支预算情况说明

会理市住建局2022年财政拨款收支总预算2013.35万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入613.35万元、本年政府性基金预算拨款收入1400万元。支出包括：一般公共服务支出613.35万元其中：社会保障和就业支出46.20万元、卫生健康支出43.42万元、行政支行：476.25万元、住房公积金支出：47.48万元。政府基金支出：1400万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

会理市住建局2022年一般公共预算当年拨款613.35万元，比2021年预算数增加141.72万元，主要是新进人员和新调入人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出613.35万元，占31%；其中基本工资155.20万元，津补贴60.02万元，奖金12.93万元，绩效工资：60.62元，社会保障缴费35.89万元，卫生健康37.39万元、办公费5.49万元，邮电费1万元，差旅费17.60万元，工会费5.52万元、福利费13.16万元、公务用车5万元、其它交通费15.48万元、其它商品和服务支出9.21万元。公务接待费6.60万元，住房公积金47.48万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为613.35万元，主要用于：基本工资155.20万元，津补贴60.02万元，奖金12.93万元，绩效工资：60.62元，社会保障缴费35.89万元，卫生健康37.39万元、办公费5.49万元，邮电费1万元，差旅费17.60万元，工会费5.52万元、福利费13.16万元、公务用车5万元、其它交通费15.48万元、其它商品和服务支出9.21万元。公务接待费6.60万元，住房公积金47.48万元。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2022年预算数为0万元，主要用于：……（含支出方向和绩效目标）。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2022年预算数为0万元，主要用于：……（含支出方向和绩效目标）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

会理市住建局2022年一般公共预算基本支出613.35万元，其中：

人员经费526.77万元，主要包括：基本工资155.20万元，津补贴60.02万元，奖金12.93万元，绩效工资：60.62元，社会保障缴费35.89万元，卫生健康37.39万元、住房公积金47.48万元、其他工资福利支出106.92万元、对个人和家庭的补助7.52万元。公用经费79.06万元，主要包括：办公费5.49万元，邮电费1万元，差旅费17.60万元，工会费5.52万元、福利费13.16万元、公务用车5万元、其它交通费15.48万元、其它商品和服务支出9.21万元.

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

会理市住建局2022年“三公”经费财政拨款预算数11.60万元，其中：因公出国（境）经费××万元，公务接待费6.6万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（或）××（部门单位简称）2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长/下降0%（或与2021年预算持平）。主要原因是...。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。出国（境）团组主要包括…….（团组名称、出访地点）等，计划完成……（预期绩效）。

（二）公务接待费较2021年预算增长4.76%（或与2020年预算持平）。主要原因是新进人员增加2人。

2022年公务接待费计划用于正常的公务接待开支。。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平）。主要原因是单位加强管理，厉行节约，公务车数量无变动。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障人民防空工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

会理市住建局2022年政府性基金预算支出1400万元，其中：基本支出0万元，项目支出1400万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，2021年，会理市住建局等1家行政单位、1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为613.35万元，141.72万元，主要是新进人员和新调入人员。

（二）政府采购情况

2022年，会理市住建局安排政府采购预算0万元，主要用于采购……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，会理市住建局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置××大型设备0台（套）。

（或）2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年会理市住建局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款603.35万元。（根据公开表3-2的金额填列）

十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的财政资金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务：指机关本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）：指机关单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

9. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

10. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

表7.2021年部门预算项目绩效目标