目录

公开时间：2021年10月22日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

会理市住房和城乡建设局是承担全县的市政建设和住房保障的部门。其基本职能及主要工作是贯彻执行国家、省、州关于住房和城乡建设、人民防空的法律、法规和方针、政策；承担住房保障管理职责；承担房地产市场管理职责；承担建筑业管理职责；承担工程建设标准和定额职责；承担勘察设计市场管理职责；承担测绘行业管理职责；承担县城建设职责，指导和检查相关单位工程质量；协调住房公积金管理工作；承担人民防空工作职责；承办县政府公布的行政审批事项；承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

会理县城关镇古城保护区基础设施一期建设项目(滨河路南延)，已完成可研、选址、环评、节能、地勘、测绘等所有工作，施工图图审工作,现已建设完工。二是会理县历史文化名城保护设施建设项目（科甲巷立面改造工程），总投资约为1000万元，现已完工建设。三是会理县医疗废弃物处置设施工程项目。该项目总投资约为1560.65万元，现已完工建设，进入审计阶段。四是会理县北地块交叉口综合用房建设工程，项目招标价为2885万元，该工程已全面完工。五是会理县城南片区和城北片区统规统建安置工程。该项目总投资约为8900万元，现已开工建设。

二、机构设置

住建局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

纳入住建局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 房管所

第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计28179.51万元。与2019年相比，收、支总计各增加7170.98万元，增长34%。主要变动原因是各种上级专项资金拨入增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计28179.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11663.52万元，占41%；政府性基金预算财政拨款收入13459.78万元，占48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计18290.43万元，其中：基本支出535.64万元，占3%；项目支出17754.79万元，占97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计28179.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7170.98万元，增长34%。主要变动原因是各种上级专项资金拨入增多

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11663.52万元，占本年支出合计的41%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3636.75万元，下降24%。主要变动原因是预算增减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11663.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出43.81万元，占0.4%；卫生健康支出27.39万元，占0.23%；住房保障支出2717.9万元，占23.30%；人民防空支出13.7万元，占0.12%；节能环保支出2049.51万元，占17.58%；城乡社区支出3680.25万元，占31.56%；农林水支出2473.77万元，占21.21%。其他支出5752.61万元，占49.32%.抗疫特别国债安排的支出1365.23万元，占11.71%。其他扶贫支出（213）（05）（99）：支出决算数为1770.26万元。完成决算数的97.77%。

部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为11006.33万元，完成预算94%。其中：

1、社会保障和就业（208） （05） （05）:支出决算为43.81万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是因为人员增加。

2.卫生健康（210）（11）（01）:支出决算为27.39万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3.人民防空支出（203） （06） （03）：支出决算为13.7万元，完成预算的47.74%，决算小于预算数的原因是，乡镇防空工程未完工。

4、节能环保支出：（211）（03）(04)污染防治：支出决算数为2049.51万元；完成预算100%（211）（03）（02）水体支出：支出决算数为293.71万元，完成预算数的100%。（211）（03）（04）固体废弃物与化学品：支出决算数为：197.6万元，完成预算100%，（211）（03）（99）其他污染防治：支出决算数为106.13万元。完成预算100%（211）（04）（02）农村环境保护：支出决算数为436.76万元。完成预算100%（211）（04）（99）其他自然生态保护支出决算数为942.39万元。完成预算100%（211）（11）（19）其他污染减排支出决算数为72.92万元。完成预算100%。

5、城乡社区支出：（212）（01）（01）行政运行535.65万元，完成预算的113.57%，决算数大于预算数的原因是人员增加。（212）（01）（99）其它城乡社区支出：支出决算数为129.67万元。完成预算数的100%，（212）（02）（01）城乡社区规划与管理：支出决算数为20.42万元，完成预算数的100%。（212）（03）（03）小城镇基础设施建设决算数为1850.77万元，完成预算数的100%，（212）（03）(99)其他城乡社区公共设施支出：支出决算数为164.91万元，完成预算的15.49%，决算数小于预算的原因是工程工程未完工验收。（212）（05（01）城乡社区环境卫生决算数为1.3万元。完成预算的0.01%，决算数小于预算的原因是工程工程未完工验收。（212）（99）（01）其他城乡社区支出：决算数为1079.79万元，完成预算的100%。

6、住房保障支出（221）(01)（03）棚户区改造：支出决算数为1803万元，完成预算数的100%。（221）（01）（05）农村危房改造：支出决算数为576.93万元，完成预算数的44.37%，决算数大于预算数的原因是预算增加。（221）（01）（06）公共租赁住房：支出决算数为277.36万元，完成预算数的8.58%，决算数大于预算数的原因是预算增加。（221）（01）（07）保障性住房租金补贴：支出决算数为29.55万元。（221）（02）（01）住房公积金：支出决算数为31.06万元，完成决算数的100%。

7、农村基础设施建设（213）（05）(04)支出决算数为703.51万元，完成预算数的100%，其他扶贫支出（213）（05）（99）：支出决算数为1770.26万元。完成决算数的97.77%。决算数小于预算的原因是工程工程未完工验收。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出535.65万元，其中：

人员经费365.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费170.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.86万元，完成预算94.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定控制公务接待总人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占100%；公务接待费支出决算4.86万元，占90%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出国（境）。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于主要用于人防工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.86万元，完成预算90%。公务接待费支出决算比2019年增加2.22万元，增长84%。主要原因是主要原因是今年增加了各种考核和检查工作。

其中：

国内公务接待支出4.86万元，主要用于要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，486人次（不包括陪同人员），共计支出4.86万元，具体内容包括：上级检查29次，金额4.86万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待0（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出7284.11万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，住建局机关运行经费支出535.65万元，比2019年减少79.52万元，下降12.93%。主要原因是人员调动。

（二）政府采购支出情况

2020年，住建局政府采购支出总额2319.99万元，其中：政府采购货物支出149.53万元、政府采购工程支出370.9万元、政府采购服务支出1799.56万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，住建局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、特种专业技术用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对老城区棚户区（城中村）改造项目一期城南安置房、城北安置房、洗菜桥安置房缴纳划拨土地价款项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分97分，存在的问题：一是测算不全面，二是中期评估不足，三是履职成效方面欠缺。下一步改进措施：加强测算和中期评估工作，认真开展履职成效工作，提高工作成效。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看效果明显

1. 项目绩效目标完成情况。
     本部门在2020年度部门决算中反映“顺城路改造项目””“会理县老城区棚户区（城中村）改造一期建设项目项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）顺城路改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数920万元，执行数为920万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（该项目为我县的重要市政基础设施建设项目，项目的建成将会进一步优化我县人居环境，提升城市品位，带动全县宜居县城创建，加速我县城镇化建设，为会理撤县建市工作必将起到积极的作用，也将满足市民休闲、娱乐的良好条件，进一步增强市民的幸福感和获得感。

（2）保障性安居工程棚户区改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3210万元，执行数为3210万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障棚户区改造利用政府新建安置房的形式，改变了棚户区居民的居住条件，使棚户区居民花很少的钱就能住进新建的居民小区，生活环境和生活状态都有了很大的改善。

作为政府主导的一项住房救助工程，改变了困难群众恶劣的居住和生活条件，显着提高了他们的生活质量，充分体现了以人民为中心的思想。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《住建局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对顺城路项目开展了绩效评价，会理县老城区棚户区（城中村）改造一期建设项目项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（210）（11）（99）：指机关人员养老保险和职业年金。

10.医疗卫生与计划生育（210）（11）（99）：指机关人员医疗保险。

11.节能环保（211）（03）（04）：指污染防治、污染减排和可再生能源支出。

12.城乡社区（212）（01）（01）：指机关行政运行、其它城乡社区支出、城乡社区规划与管理、小城镇基础设施建设和其他城乡社区支出。

13.住房保障（211）（01）（03）：指棚户区改造工程和农村危房改造工程。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

     会理市住房和城乡建设局

部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

会理县住房和城乡建设局属一级预算行政单位。(下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,事业单位5个)

1. 机构职能。

会理县住房和城乡建设局是承担全县的住房保障的城乡建设的部门。其基本职能及主要工作是贯彻执行国家、省、州关于住房和城乡建设、人民防空的法律、法规和方针、政策；承担住房保障管理职责；承担房地产市场管理职责；承担建筑业管理职责；承担工程建设标准和定额职责；承担勘察设计市场管理职责；承担县城建设职责，指导和检查相关单位工程质量；负责拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；协调住房公积金管理工作；承担人民防空工作职责；承办县政府公布的行政审批事项；承办县委、县人民政府交办的其他工作。

1. 人员概况。

会理县城乡规划建设和住房保障局总编制40名，其中行政编制9名，事业编制31名。在职人员总数人，其中行政人员7人，事业人员27人，四险一资人员8人，退休人员13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

会理县住房和城乡建设局2020年财政资金总收入：251232994.98元，其中2020年部门基本支出预算总数：4236475.18元，其中：人员支出4561180.53元，公用支出585294.65元。项目支出2019年结转30562111.93元，2020年项目预算收入246996519.80元。

1. 部门财政资金支出情况。

会理县住房和城乡建设局2020年财政资金总支出：182904328.59元，其中2020年部门基本支出：4236475.18元，其中：人员支出4561180.53元，公用支出585294.65元。项目支出178667854.41元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。在编制项目预算时对项目进行了充分论证和可行性分析，按项目实施轻重缓急的原则提前细化。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达到我局后及时通知建设单位按项目建设合同约定审核申请划拨。在支付方式上，工资实行财政直接支付；项目资金及公用经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。

1. 专项预算管理。

在专项预算项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；资金拨付遵照相关要求经局务会研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。并按要求完成绩效目标，在决算公开时进行公开。

1. 结果应用情况。

我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，各专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。在决算公开时，及时将绩效目标公开，并将需整改的认真整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照《2020年部门财政支出绩效评价指标体系》考评内容，对照我单位2020年预算支出情况分析，实际评价2020年度财政支出总体合理、规范、有效，绩效自评为97.5分。

（二）存在问题。

我单位对项目资金使用效益绩效评价还不能完全评价。

（三）改进建议。

部门整体绩效评价工作是一项长期的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关业务工作培训，加强指导。

2021年1月22日

附件2

2019年重点生态功能区转移支付资金-一般生态功能区项目支出绩效自评报告

（会理县顺城路改造）

1. 项目概况

（一）2019年重点生态功能区转移支付资金-一般生态功能区资金920万元用于会理县顺城路改造项目，该项目总投资3782万元，建设内容为：改造2200m市政道路，其中包括：道路黑化，人行道及路缘石改造，雨污管网改造，灯饰照明安装及交通安全设置等。

（二）项目资金申报及批复情况。

该项目2017年11月3日以会发改基[2017]62号文批复同意立项，项目估算总投资4107万元，实际中标金额3782万元，其中申请到省宜居县城资金2000万元，生态功能区转移支付资金920万元，其余资金由地方财政配套解决，该符合资金管理办法等相关规定。

（三）项目绩效目标。

该项目建设内容为：改造2200m市政道路，其中包括：道路黑化，人行道及路缘石改造，雨污管网改造，灯饰照明安装及交通安全设置等，截至目前已全面竣工并投入使用。项目批复计划工期18个月，于2018年4月11日开工建设，2019年9月全面竣工。

（四）项目资金申报相符性。

该项目的申报申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位：该项目总投资3782万元，截止评价时点，共到位资金2920万元，其中省级宜居县城资金2000万元，生态功能区转移性支付资金920万元，资金到位率 77 %。项目资金的到位率和及时性有效缓解了我县项目实施过程中的资金困难问题，为加快城市基础设施建设解决的燃眉之急，也妥善的解决了民工工资支付情况。

2.资金使用：截止评价时点，共使用资金2920万元，资金使用率77 %。其中：876万元用于支付民工工资，2044万元用于支付工程款，资金支付是严格按照凉山州发改委招标文件规定及施工合同、监理合同约定进行，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我局严格按照建设项目资金管理办法及专款专用的原则制定了项目财务管理制度、对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

对于工程资金实行专款专用、审批使用、无审批额度不予付款的付款程序项目部使用资金，包括项目部支付工程款、支付材料款等所有资金使用情况，由项目部财务科做“资金使用申请表”，由项目部主管领导签字、项目部盖公章后交由现场管理部负责人审批并加盖现场部公章，银行对付款手续（合同、发票等）审核后据此付款。

（三）项目组织实施情况。

该项目属于市政基础设施项目，自2018年4月项目正式动工以来，我局制定了项目专班管理机制，严格按照基建项目基本建设程序执行，严格按照合同工期制定施工组织计划，顺排工期、倒排工序。针对旧城改造难度大、协调困难多、施工工期紧的实际情况，我局立即组织相关单位召开专题会议进行任务部署，落实了以县住建局为主要牵头单位，县发改、县财政、县城管、县自然资源、古城街道、强弱电管线部门等为要素保障部门的责任机制。县住建局成立了顺城路改造工程工作领导小组，局长任工作组长，分管领导具体负责，局属股室长为小组成员，市政中心为业主单位进行实施，落实责任，控制工程绩效目标，积极推进顺城路改造工程的有序进行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目于2018年4月开工建设，2019年6月全部完成了合同约定的施工内容，2019年9月17日由县住建局主持，县城市管理局，县自然资源局，县发改经信局等相关部门参加竣工验收，验收结论为合格，现已交付使用，项目在建设过程中的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制等我局自评价为好。

（二）项目效益情况。

该项目为我县的重要市政基础设施建设项目，项目的建成将会进一步优化我县人居环境，提升城市品位，带动全县宜居县城创建，加速我县城镇化建设，为会理撤县建市工作必将起到积极的作用，也将满足市民休闲、娱乐的良好条件，进一步增强市民的幸福感和获得感。

会理县住房和城乡建设局

2020年6月28日

保障性安居工程项目支出绩效自评报告

（会理县老城区棚户区（城中村）改造一期建设项目）

1. 项目概况

为解决群众住房困难和改善群众住房条件，响应国家保障中低收入家庭住有所居的民生工程需求，我县按照“科学安排、阳光工程、保障为民”的工作要求，创新工作方法，狠抓问题落实，高效有序地推进了保障性安居工程棚户区改造工作。

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金来源为上级补助资金，上级补助资金为凉财综[2018]46号下达3210万；

（二）项目绩效目标。

会理县老城区棚户区（城中村）改造一期建设项目，建设棚户区1305套，新建小区面积10130.22平方米及小区内道路1200平方米、绿化25000平方米、场地硬化5000平方米、公共厕所600平方米、活动室2000平方米、设备用房3600平方米、垃圾用房300平方米、消防控制室600平方米、小区排水管网给水管网、公共照明电缆、煤气管道、公共停车场等。

发放全县城镇低收入家庭住房租赁补贴年度任务600户。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

项目资金来源为上级补助资金，上级补助资金为凉财综[2018]46号；资金到位率100%。

1. 资金使用。

会理县老城区棚户区（城中村）改造一期配套建设项目截止评价时间点项目资金的实际支出3210万元，资金开支范围为项目前期准备，工程建设，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

制定了项目财务管理制度、对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

对于工程资金实行专款专用、审批使用、无审批额度不予付款的付款程序项目部使用资金，包括项目部支付工程款、支付材料款等所有资金使用情况，由项目部财务科做“资金使用申请表”，由项目部主管领导签字、项目部盖公章后交由现场管理部负责人审批并加盖现场部公章，银行对付款手续（合同、发票等）审核后据此付款。

（三）项目组织实施情况。

我县在接到上级下达的任务目标后，立即组织相关单位召开专题会议进行任务部署，落实了以县住建局为主要牵头单位，县财政、县审计、县自然资源等其他单位为成员单位的责任机制。县住建局成立了专项保障性安居工程工作领导小组，局长任工作组长，分管领导具体负责，住房保障股为小组成员，落实责任，控制工程绩效目标，积极推进保障性安居工程的有序进行。

会理县老城区棚户区（城中村）改造一期建设项目通过政府购买服务的方式，由会理鼎宸城市建设和旅游产业投资有限公司担任承接主体负责实施。2018年，项目在县发改立项，立项批复后，县住建局立即组织了工程前期工作。2018年10月，以EPC模式公开招标，中标的施工单位为凉山金宇建司，监理单位为中新凯瑞工程咨询有限公司，招标结束后立即进行了基础施工。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

会理县老城区棚户区（城中村）改造一期建设项目1305套全部开工，其中城北区位104套主体已完工，其余工程正在基础施工阶段。

（二）项目效益情况。

项目经济效益：

有利于腾空整合土地资源，进一步盘活存量土地，稀缺的土地资源得到利用，改善城市功能，拓展城市发展空间。

项目的建设，以及后续投入使用的过程中，大量的人力物力资源的投资循环，不仅带动各行业的经济发展，更提供了大量就业机会。

社会效益：

解决了群众的现实困难。棚户区的居民大多数无力改善居住状况。在我们的社会，任何人都应享有居住的权利，经济社会发展的成果，应该为全体社会成员所共享。

棚户区改造利用政府新建安置房的形式，改变了棚户区居民的居住条件，使棚户区居民花很少的钱就能住进新建的居民小区，生活环境和生活状态都有了很大的改善。

作为政府主导的一项住房救助工程，改变了困难群众恶劣的居住和生活条件，显着提高了他们的生活质量，充分体现了以人民为中心的思想。

生态效益：

棚户区房屋建筑面积小，标准低，居住人口密度大，以危房居多，区内普遍存在排污排水困难，环境脏乱差，棚户区的改造，一方面优化了棚户区居民生活环境，另一方面合理利用住房容积率，达到土地使用优化。同时棚户区改造项目中的基础配套设施的完善，也完善城市的公共基础设施建设，达到节能、减排、环保等绿色目标。

改变了城市的面貌，体现了人与环境的和谐发展棚户区是城市肌体上的一片伤疤，在城市不断发展和建设的过程中，新盖的高楼大厦与低矮的棚户区形成了鲜明的对比。

它以形式的不和谐反映了社会存在的差距。因此，棚户区的改造在缩小社会差距的同时也是一个市容环境再造工程。

1. 存在的问题和困难及建议。

会理县老城区棚户区（城中村）改造一期建设项目资金缺口大，项目推进缓慢。建议：加大融资力度，拓宽融资渠道。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表