一、基本职能及主要工作

会理县住房和城乡建设局是承担全县的住房和城乡建设的部门。其基本职能及主要工作是贯彻执行国家、省、州关于住房和城乡建设、人民防空工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅、勘察设计咨询业、市政公用事业和风景名胜事业的方针政策、规范性文件以及相关的战略、中长期规划并指导实施，进行行业管理；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。承担建立本县工程建设标准体系的职责；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责；承担推进住房制度改革、保障城乡中低收入家庭住房的职责和房屋管理职责；承担接待管理建筑市场、规范市场各方主体行为的职责；承担监督管理测绘、勘察设计咨询市场的职责；承担城镇建设管理的职责；承担规范和指导城镇建设的职责；承担人民防空工资的职责；制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作；承担全县城区市容环境卫生管理、承办省、州政府公布的有关行政审批事项；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

1、会理县城关镇基础设施一期建设项目（滨河路南延）拟新建滨河路南延，建设市政道路14088平方米（长782.68米、宽18米）及市政公园配套设施，项目总投资7千万元。

2、 会理县医疗废弃物处理中心建设项目，理县医疗废物收运系统、处理设施一座及相关附属设施、进场道路、配套污水处理设备。工程设计规模为3吨/日高温蒸煮灭菌处理设施。项目总投资1500万元。

3、会理县古城区居民院落保护改造工程建设项目（科甲巷立面改造），拟对巷内两侧约3500㎡立面进行改造、修缮，项目总投资280万元。

4、 会理县“十里城河”生态、文化景观长廊规划建设项目，本项目全长16.76公里，其中城河段长14.5公里，西河段长2.26公里，规划建设总面积3937亩，规划建设内容包括：河提、河道整治工程，道路工程，绿化工程，亮化工程，给排水工程，景观小品，附属设施工程等建设内容。项目概算投资约15.8亿元

5、 重点集镇及城区污水管网建设工程，对鹿厂、益门、通安、黎溪四个中心集镇及县城西区污水管网进行建设，其中四个中心集镇污水干管长度22.4公里，县城西区污水干管长度8公里，项目概算总投资1000万元。

7、城南城北棚户区改造工程，项目总投资1.3个亿。

二、部门预算单位构成

会理县住建局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，会理县住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入471.63万元、政府性基金预算拨款收入2406.62万元、上年结转：9889.08万元，占收入的100%。支出包括：国防支出15万元、占0.11%。社会保障和就业支出43.57万元、占0.35%卫生健康支出63.16万元、占0.49%其他污染减排支出1483.00万元、11.62%.行政支行：352.75万元、占2.76%其他城乡社区支出公共卫生支出900.00万元、占7.05%。城乡社区环境卫生支出258.70万元、占2.03%。征地拆迁补偿支出：2406.62万元、占18.85%。其他扶贫支出40.33万元、占0.32%。其他商业流通事务支出14.00万元、占0.11%。农村危房改造支出723.4万元、占5.67%。公共租赁住房支出：22.26万元、占0.17%。保障性住房租赁支出185.00万元、占1.45%。住房公积金支出：42.48元，占0.33%。其他支出6247.39万元，占48.93%。会理县住建局2021年收支总预算12767.32万元，比2020年收支预算总额17299.42万元减少了4532.1万元，占扣除上年结转资金同口减少127.77万元，减少比率为2.81%。主要是因2020年人员减少。

（一）收入预算情况

会理县住建局2021年收入预算12767.38万元，其中：上年结转9889.08万元，占77%；一般公共预算拨款收入471.63万元，占3.69%；政府性基金预算拨款收入2406.62万元，占18.85%。

（二）支出预算情况

会理县住建局2021年支出预算××12767.32万元，其中：基本支出471.63万元，占3.69%；项目支出12295.7万元，占96.31%。

四、财政拨款收支预算情况说明

会理县住建局2021年财政拨款收支总预算12767.32万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入471.63万元、本年政府性基金预算拨款收入2406.62万元。支出包括：国防支出15万元、社会保障和就业支出43.67万元、卫生健康支出32.83万元、节能环保支出1483万元、城乡社区支出3918.07万元、农林水支出40.33万元、商业服务支出14万元、住房保障支出973.13万元、其他支出6247.39万元、

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

会理县住建局2021年一般公共预算当年拨款12767.32万元，比2020年预算数减少4532.097万元，主要2020年结转项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出471.3万元，占100%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为471.3万元，主要用于：基本工资146.10万元，津补贴54.09万元，奖金12.18万元，绩效工资：59.91元，社会保障缴费44.76万元，卫生健康32.83万元、办公费4.2万元，邮电费1.86万元，差旅费16.8万元，工会费5.2万元、福利费12.10万元、公务用车5万元、其它交通费13.14万元、其它商品和服务支出8.26万元。公务接待费6.3万元，住房公积金42.48万元。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为0万元。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2021年预算数为0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

会理县住建局2021年一般公共预算基本支出471.63万元，其中：

人员经费698.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、社会保障缴费、医疗保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗补助。

公用经费72.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费公务用车运行经费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

会理县住建局2021年“三公”经费财政拨款预算数11.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.3万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算与2020年预算持平主要原因是均未安排因公出国出境。

（二）公务接待费较2020年预算增长0.08%。主要原因是2020年我单位新增人员7人。

2021年公务接待费计划用于于正常的公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年持平。主要原因是单位加强管理，厉行节约，公务车数量无变动。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，特种车辆1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障人民防空工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

会理县住建局2021年政府性基金预算支出2406.62万元，其中：基本支出0万元，项目支出2406.62万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，会理县住建局等1家行政单位、1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为72.77万元，比2020年预算减少127.77万元，下降1.29%。

（二）政府采购情况

2021年，会理县住建局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，会理县住建局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车××辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置××大型设备0台（套）。

（或）2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年会理县住建局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的财政资金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务：指机关本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）：指机关单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

9. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

10. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

表7.2021年部门预算项目绩效目标