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公开时间：2020年9月3日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作……………………………………………………………..4
二、机构设置…………………………………………………………………………..5
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………………….6
二、收入决算情况说明……………………………………………………………….6
三、支出决算情况说明……………………………………………………………….6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………….…………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………….7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………….10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………………...12
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………….12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………...12
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………12
第三部分 名词解释......................................................17
第四部分 附件
附件1…………………………………………………………………………………..20
附件2…………………………………………………………………………………..23
附件3……………………………………………………………………………..……26
附件4…………………………………………………………………………………..28
附件5…………………………………………………………………………………..30
第五部分 附表
一、收入支出决算总表………………………………………………….……………32
二、收入决算表…………………………………………….…………………………32
三、支出决算表………………………………………………………………..……...32
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………..…….…..32
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………….…..……32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………...……32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………….….….…32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………..…….32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………………..….32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………….…………..…32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………….…..…32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………….….….32
十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………………………………32
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
会理县住房和城乡建设局是承担全县的市政建设和住房保障的部门。其基本职能及主要工作是贯彻执行国家、省、州关于住房和城乡建设、人民防空的法律、法规和方针、政策；承担住房保障管理职责；承担房地产市场管理职责；承担建筑业管理职责；承担工程建设标准和定额职责；承担勘察设计市场管理职责；承担测绘行业管理职责；承担县城建设职责，指导和检查相关单位工程质量；协调住房公积金管理工作；承担人民防空工作职责；承办县政府公布的行政审批事项；承办县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
会理县城关镇古城保护区基础设施一期建设项目(滨河路南延)，已完成前期可研、选址、环评、节能、地勘、测绘等所有工作， 施工图图审工作,现已开工建设。二是会理县历史文化名城保护设施建设项目（科甲巷立面改造工程），总投资约为1000万元，正开展设计及前期工作，预计2021年2月前开工建设。三是会理县城关镇基础设施建设项目（城西公园）。该项目总投资约为400万元，已完工建设，现已进入审计阶段。四是会理县顺城路改建项目。该项目总投资约为3000万元，工程已全部完工，现已进入审计阶段。五是会理县市政基础设施建设项目（城河东岸）。该项目概算总投资2500万元，工程已全部完工，现已进入审计阶段。六是会理县医疗废弃物处置设施工程项目。该项目总投资约为1560.65万元，2019年12月已开工建设。七是会理县北地块交叉口综合用房建设工程。项目招标价为2885万元。该工程已全面完工。八是会理县城南片区统规统建安置工程。该项目总投资约为8900万元，现已开工建设。
二、机构设置
住建局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。
纳入住建局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 房管所
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计21008.53万元。与2018年相比，收、支总计各增加10812.76万元，增长51.48%。主要变动原因是各种上级专项资金拨入增多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计21008.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21008.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计15300.27万元，其中：基本支出615.17万元，占4.02%；项目支出14685.11万元，占95.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计21008.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加10812.76万元，增长51.48%。主要变动原因是各种上级专项资金拨入增多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出15300.27万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加5231.35万元，增长34.19%。主要变动原因是预算增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出15300.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出76.19万元，占0.5%；卫生健康支出30.10万元，占0.2%；住房保障支出6460.39万元，占42.22%；人民防空支出69.53万元，占0.45%；节能环保支出1686.24万元，占11.02%；城乡社区支出6501.23万元，占42.49%；各类扶贫支出476.60万元，占3.11%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5. 社会保障和就业（208） （05） （05）: 支出决算为76.19万元，完成预算112%，决算数大于预算数的主要原因是因为人员增加。
6.卫生健康（210）（11）（01）:支出决算为30.10万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
7. 人民防空支出（203） （06） （03）：支出决算为69.53万元，完成预算的65%，决算小于预算数的原因是，乡镇防空工程未完工。
8、节能环保支出：（211）（03）(04)污染防治：支出决算数为39.85万元；完成预算 17%，决算数小于预算数的原因是工程由于设计变更，工程未完工；（211）（04）（99）其它自然生态保护支出：支出决算数为866.27万元，完成预算数的 120%决算数大于预算数的原因是2019年财政拨入增加。（211）（11）（03）污染减排：支出决算数为：51.08万元，完成预算100%，（211）（04）（02）农村环境保护：支出决算数为662.87万元。（211）（04）（01）生态保护：支出决算数为66.17万元。
9、城乡社区支出：（212）（01）（01）行政运行473.91万元，完成预算的110%，决算数大于预算数的原因是人员调动。（212）（01）（99）其它城乡社区支出：支出决算数为235.33万元。（212）（02）（01）城乡社区规划与管理：支出决算数为49.84万元，完成预算数的11.2%，决算数小于预算数的原因是工程未完工。（212）（03）(99)其他城乡社区公共设施支出：支出决算数为1313.16万元，完成预算的49%，决算数小于预算的原因是工程工程未完工验收，（212）（99）（01）其他城乡社区支出：决算数为2985.72万元，决算数小于预算数的原因是工程未完工验收。
10、住房保障支出（221）(01)（03）棚户区改造：支出决算数为4734.6万元，完成预算数的395%，决算数大于预算数的原因是预算增加。（221）（01）（05）农村危房改造：支出决算数为1141.59万元，完成预算数的1916%，决算数大于预算数的原因是预算增加。（221）（01）（06）公共租赁住房：支出决算数为514.71，完成预算数的183%，决算数大于预算数的原因是预算增加。（221）（01）（07）保障性住房租金补贴：支出决算数为34.52万元。（221）（02）（01）住房公积金：支出决算数为34.97，完成决算数的66%，决算数小于预算数的原因为人员调动。
11、其他扶贫支出（213）（05（）99）：支出决算数为476.60万元。
……
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出611.24万元，其中：
人员经费556.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费58.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.64万元，完成预算121%，决算数大于预算数的主要原因是……。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占65%；公务接待费支出决算2.64万元，占35%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算85%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加5万元。主要原因是人防办用车支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于人防工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.64万元，完成预算42%。公务接待费支出决算比2018年减少1.9万元，下降41%。主要原因是减少了各种考核和检查工作。其中：
国内公务接待支出2.64万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，263人次（不包括陪同人员），共计支出2.64万元，具体内容包括：上级检查29次，金额2.64万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出1443.27万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，住建局机关运行经费支出615.17万元，比2018年增加46.75万元，增长7.5%。主要原因是人员增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，住建局政府采购支出总额4332410万元，其中：政府采购货物支出1644400万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2688010万元。主要用于市政设施维修和招标指导服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，住建局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，特种专业技术用车主要是由人防办使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是测算不全面，二是中期评估不足，三是履职成效方面欠缺。下一步改进措施：加强测算和中期评估工作，认真开展履职成效工作，提高工作成效。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，本部门无专项预算项目，因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“污水垃圾处理””保障性安居工程”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）污水垃圾处理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1000万元，执行数为30.13万元，完成预算的%。通过项目实施，保障水垃圾处理建设工程实施的过程中，各地从实际出发，实事求是，因地制宜，科学规划，努力做到污水垃圾处理建设与灾后重建相结合，与治理农村“脏、乱、差”相结合，与推进改水、改厕、改路、改灶工作相结合，与生态文明村、卫生村创建相结合，注重县市及农村公共基础设施和文化设施建设，县城及乡镇人居环境得到进一发现的主要问题：九洞桥污水管网建设、草寺污水管网建设项目以及通安镇、太平镇垃圾填埋场封场处理以及益门镇垃圾填埋场升级改造项目目均为环保项目，项目建设手续繁杂，前置太多，互为条件。故前期手续完善时间较长，影响后期工序开展。
下一步改进措施：各单位应积极、协调工作，加快前期手续办理进度，抓紧开展后续工作。
（2）保障性安居工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14222万元，执行数为3500万元，完成预算的24.61%。通过项目实施，严格按照县委、县政府要求，全面贯彻落实国务院和省、州相关文件精神，强化政治意识，责任意识，紧迫意识，做到有部署、有落实。确立了主要领导牵头、分管领导亲自过问的工作原则，扎扎实实地做好保障性安居工程工作。同时，按照县目督办的节点要求如期完成任务，保证开工、竣工、配套设施建设“三率”，严格把握任务总量、工程质量、“两关”，确保各项目标任务按时完成
发现的主要问题：棚改的建设牵涉发改局、财政局、自然资源局、国拆办、电力公司及通信企业等多个单位与部门，在建设过程中部门之前缺乏必要的联动，导致工程进度缓慢。
下一步改进措施:在县重大项目办的牵头带领下，积极协调多个相关部门进行有效联动，提前谋划，逐一破解棚改过程中出现的各个问题。按照统一规划、合理布局、综合配套、方便生活的原则，并根据城镇总体规划和近期规划确定棚改近期建设用地和年度建设用地。将棚改的建设用地纳入年度建设用地供应计划，在申报年度用地指标和用地审批时单独列出，优先保障。
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度) |
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项目名称 |
无 |
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预算单位 |
无 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《住建局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对会理县污水垃圾处理项目和保障性安居工程项目开展了绩效评价，《会理县污水垃圾处理项目支出绩效评价报告》见（附件2），《会理县住房和城乡建设局关于会理县2019年保障性工程绩效评价报告》见附件4。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（210）…（11）…（99）：指机关人员养老保险和职业年金。
10.医疗卫生与计划生育（210）…（11）…（99）：指机关人员医疗保险。
11.节能环保（211）…（03）…（04）：指污染防治、污染减排和可再生能源支出。
12.城乡社区（212）…（01）…（01）：指机关行政运行、其它城乡社区支出、城乡社区规划与管理、小城镇基础设施建设和其他城乡社区支出。
13.住房保障（211）…（01）…（03）：指棚户区改造工程和农村危房改造工程。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
14基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
会理县住房和城乡建设局
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
会理县住房和城乡建设局属一级预算行政单位。(下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,事业单位7个)
（二）机构职能。
会理县住房和城乡建设局是承担全县的管理和市政建设的部门。其基本职能及主要工作是贯彻执行国家、省、州关于住房和城乡建设、人民防空的法律、法规和方针、政策；承担住房保障管理职责；承担房地产市场管理职责；承担城乡监督管理职责；承担乡（镇）建设管理职责；承担建筑业管理职责；承担工程建设标准和定额职责；承担勘察设计市场管理职责；承担测绘行业管理职责；承担县城建设职责，指导和检查相关单位工程质量；协调住房公积金管理工作；承担人民防空工作职责；承办县政府公布的行政审批事项；承办县委、县人民政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
会理县城乡规划建设和住房保障局总编制72名，其中行政编制14名，事业编制49名。在职人员总数51人，其中行政人员12人，事业人员30人，四险一资人员8人，退休人员12人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
会理县住房和城乡建设局2019年财政资金总收入：30220.3万元，其中2019年部门基本支出预算总数：111030055.48元，其中：人员支出5847187.00元，公用支出105182868.48元。项目支出2019年结转104521179.97元，2019年项目预算收入5847187.00元。
（二）部门财政资金支出情况。
会理县住房和城乡建设局2019年财政资金总支出：30220.29万元，其中2019年部门基本支出：13857.01万元，其中：人员支出615.17万元，项目支出13241.84万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本单位已经严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受各级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。
（二）结果应用情况。
本单位严格按照区财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。
1、运转保障。
在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。
2、厉行节约。
我单位继续贯彻落实中央八项规定、省委、省政府等关于厉行节约等有关文件精神，严格控制“三公”经费。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，各专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。按照《2012年部门财政支出绩效评价指标体系》考评内容，对照我单位2019年预算支出情况分析，实际评价2019年度财政支出总体合理、规范、有效，绩效自评为94分。
（二）存在问题。
我单位对项目资金使用效益绩效评价还不能准确评价。
（三）改进建议。部门整体绩效评价工作是一项长期的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关业务工作培训，加强指导。
附件2
会理县污水垃圾处理项目支出绩效
自评报告
一、项目概况
为加快我县污水处理设施建设，全面改善城乡人居环境，提高城镇居民生活质量，我县拟投资1000万元对会理县九洞桥污水管、草寺污水管以及垃圾收运转体系进行建设。建设地点及内容为：新建西环线草寺污水管约1000米，新建高古城路污水管约500米及垃圾收运转体系建设。
（一）项目资金申报及批复情况。
会理县污水垃圾处理项目资金是根据《财政厅关于下达2018年政府债务限额的通知》（川财金〔2018〕75号）、《凉山州财政局关于下达2018年政府债务限额的通知》（凉财金〔2018〕55号）文件精神及州城乡规划局建设和住房保障局债券资金额度分配方案，下达会理县2018年污水垃圾治理新增一般债券资金1000万元，其中污水管网资金400万元；生活垃圾收运转体系建设资金600万元。
（二）项目绩效目标。
1. 新建西环线草寺污水管约1000米；
2. 新建高古城路污水管约500米；
3. 通安镇、太平镇垃圾填埋场封场处理以及益门镇垃圾填埋场升级改造。
4. 该项目计划2019年11月开工建设，2020年6月完成建设。
（三）项目资金申报相符性。
申报内容与实际建设内容一致，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位情况。2018年11月29日，下达我局2018年污水垃圾治理新增一般债券资金1000万元，到位资金1000万元，其中污水管网资金400万元，生活垃圾收运转体系建设资金600万元，资金按时到位，到位率达100%。
2．资金使用。截至目前，共使用资金30.13万元，资金使用率2.13%。其中地勘费用11.5万元，设计费用14.6万元，测绘费用4.03万元。目前正在进行项目图审及造价编制工作。各款项严格按照合同支付，合法合规，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，同时财务处理及时，会计核算规范。在资金使用过程中多次内部督查，未发现存在利用资金和项目管理权，涉嫌贪污、受贿、谋取私利；以及截留、挪用财政专款资金的行为。
（三）项目组织实施情况。
1.项目组织管理架构。成立了领导小组，各涉及任务的乡镇（办事处）已成立了领导小组，严格按照申请、评议、审核、审批、验收等程序推进建设工作。
2.具体实施流程。污水垃圾处理建设严格按照报建审批-地勘设计-财评-招投标-施工建设-竣工验收-造价结算等流程开展，招投标确定后，交由乡镇人民政府（街道办）审核，最后由县规建局审批同意。最后进行公示，后续进行施工建设。
3.项目监管措施。项目将通过比选方式聘请第三方监理机构对项目建设实行全过程监管，确保所建项目的质量。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。目前已完成九洞桥污水管网建设及草寺污水管网建设项目的地质勘察、设计等工作，目前正在进行图审及造价编制工作，共计投入资金30.13万。通安镇、太平镇垃圾填埋场封场处理以及益门镇垃圾填埋场升级改造项目目前已完成立项工作，正在进行设计等前期工作。以上项目计划2019年10月完成施工招标等工作，2019年11月开工建设，2020年6月完成建设。
（二）项目效益情况。
1.社会效益。污水垃圾处理建设项目在社会主义建设的新时期有着非常重大的意义。污水垃圾处理建设工作是党和国家保障民生的一项重要工作,是推进县市及农村社会经济发展的重要举措，也是让广大群众分享社会主义改革开放伟大成果的重要举措。
2.生态效益。污水垃圾处理建设为社会主义新农村建设打下基础。在污水垃圾处理建设工程实施的过程中，各地从实际出发，实事求是，因地制宜，科学规划，努力做到污水垃圾处理建设与灾后重建相结合，与治理农村“脏、乱、差”相结合，与推进改水、改厕、改路、改灶工作相结合，与生态文明村、卫生村创建相结合，注重县市及农村公共基础设施和文化设施建设，县城及乡镇人居环境得到进一步改善。
3.可持续效益。污水垃圾处理建设工作进一步密切党群脏贫问乱、调查研究，积极动员和广泛发动群众参与，想方设法落实各项政策措施，为备受“脏、乱、差”环境烦恼的广大群众排忧解难，将党和政府的温暖送进千家万户，使广大群众真切感受到关心和爱护，让党和政府与群众的关系更加融洽，农村基层组织的凝聚力和战斗力进一步增强。对推进国家、政府政策措施有着长远的影响。
4.服务对象满意度。污水垃圾处理建设工作让广大人民群众享受优美、整齐、绿色环保的生态环境,实现“绿水青山就是金山银山”的梦想。使民众真切感受到国家、政府对他们的关心和爱护，大大提高党和政府在群众中的威信，老百姓对此项工程的实施及效果评价十分高。
五、问题及建议
（一）存在的问题。
九洞桥污水管网建设、草寺污水管网建设项目以及通安镇、太平镇垃圾填埋场封场处理以及益门镇垃圾填埋场升级改造项目目均为环保项目，项目建设手续繁杂，前置太多，互为条件。故前期手续完善时间较长，影响后期工序开展。
（二）相关建议。
各单位应积极、协调工作，加快前期手续办理进度，抓紧开展后续工作。
会理县住房和城乡建设局
2019年7月4日
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附件3 |
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凉山州2019年项目支出绩效评价指标体系 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
指标评价内容（公式计算结果＝x） |
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项目决策（20分） |
科学决策
（10分） |
必要性（政策依据) |
5 |
5 |
项目符合党委政府的决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 |
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可行性（政策完善） |
5 |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
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绩效目标
（10分） |
明确性 |
5 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 |
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合理性 |
5 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行 |
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项目管理（10分） |
资金管理
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
|
资金使用 |
4 |
4 |
资金使用规范 |
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项目执行
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
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项目绩效（特性指标70分） |
项目完成
（20分） |
完成数量 |
5 |
2 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
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完成质量 |
5 |
4 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
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完成时效 |
5 |
2 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
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完成成本 |
5 |
2 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
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项目效益
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
40 |
适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 |
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社会效益（可选项） |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 |
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生态效益（可选项） |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 |
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可持续效益
（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 |
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公平效率（可选项） |
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
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使用效率（可选项） |
重点考核使用率等指标 |
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服务对象满意度 |
10 |
10 |
适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 |
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备注：该指标体系是共性指标框架，在一级指标保持不变的情况下，评价组应根据评价项目实际情况参照设定二、三级特性指标，形成特定项目评价指标体系。
附件4 |
会理县住房和城乡建设局
关于会理县2019年保障性工程绩效评价报告
近年以来，按照省、州、县关于保障性安居工程的安排部署和有关要求，我局高度重视保障性安居工程棚户区改造建设工作，认真对待，做出了具体的安排部署，严格按照县委、县政府要求，全面贯彻落实国务院和省、州相关文件精神，强化政治意识，责任意识，紧迫意识，做到有部署、有落实。确立了主要领导牵头、分管领导亲自过问的工作原则，扎扎实实地做好保障性安居工程工作。同时，按照县目督办的节点要求如期完成任务，保证开工、竣工、配套设施建设“三率”，严格把握任务总量、工程质量、“两关”，确保各项目标任务按时完成。现将近年我县项目情况报告如下：
一、项目基本情况：
会理县老城区棚户区（城中村）改造项目（一期）
会理县老城区棚户区（城中村）改造项目（一期）项目建设计划于2018年下达，计划任务为1305套，计划总投资80000万元，总建筑面积约27.54万平米。项目分为4个地块，其中位于城北统规统建地块的104套棚户区改造项目，主体建设已完工。洗菜桥棚改项目242套、城南二期棚改项目580套、城西棚改以西379套设计方案已经完成，由于征地拆迁、资金缺口大等原因，工程进度缓慢。
2018年度上级下达资金3117万元，2019年度上级下达资金11105万元，共计下达资金14222万元，2019年12月31日上级收回资金309万元，截至目前使用3500万元，剩余资金10413万元。
二、存在的问题。
1.资金困难问题。棚户区改造工程体量大，地方配套需配套资金较多，我县财政负担较重，地方财政吃紧。另一方面，由于国家金融政策收紧，目前各银行放贷严格，资金成本增大，落实难度大，这给我县融资增加了困难，直接影响棚改建设的推进速度，新的融资也可能产生地方隐性债务风险。
2.部门之间缺乏有效联动。棚改的建设牵涉发改局、财政局、自然资源局、国拆办、电力公司及通信企业等多个单位与部门，在建设过程中部门之前缺乏必要的联动，导致工程进度缓慢。
二、下步工作打算。
1.加强组织领导，增加部门联动，推进项目建设。在县重大项目办的牵头带领下，积极协调多个相关部门进行有效联动，提前谋划，逐一破解棚改过程中出现的各个问题。
2.增加融资力度，拓宽融资渠道。紧盯政策导向重点围绕专项债申报等领域，积极争取上级资金支持；把握政策，以多种形式争取上级资金多。
3.优先供应，加强用地保障。按照统一规划、合理布局、综合配套、方便生活的原则，并根据城镇总体规划和近期规划确定棚改近期建设用地和年度建设用地。将棚改的建设用地纳入年度建设用地供应计划，在申报年度用地指标和用地审批时单独列出，优先保障。
特此报告
会理县住房和城乡建设局
2020年9月11日
附件5
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2019年城镇保障性安居工程绩效自评表 |
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专项名称 |
会理县城镇保障性安居工程 |
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主管部门 |
|
实施单位 |
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绩效
指标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标值 |
评价标准 |
得分 |
备注 |
|
产出
指标 |
数量指标 |
棚户区改造 |
15 |
≥（任务数） |
项目实际开工量大于或等于年度责任目标的(15分)；未达到目标的，每低一个百分点扣1分，最多扣15分。 |
15 |
|
|
筹集公租房套数 |
15 |
≥（任务数） |
项目实际开工量大于或等于年度责任目标的(15分)；未达到目标的，每低一个百分点扣1分，最多扣15分。 |
14 |
|
|
住房保障家庭租赁补贴 |
15 |
≥（任务数） |
项目实际开工量大于或等于年度责任目标的(15分)；未达到目标的，每低一个百分点扣1分，最多扣15分。 |
15 |
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
10 |
1 |
工程质量符合标准的（15分）；通过住房城乡建设、监察等部门检查存在工程质量问题，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在工程质量问题的，每发现1项扣2分，最多扣10分。 |
10 |
|
|
时效指标 |
按时开工目标完成率 |
10 |
1 |
项目按时开工的（5分），未达到目标的，每低一个百分点扣1分，最多扣10分。 |
10 |
|
|
按时发放租赁补贴 |
10 |
1 |
租赁补贴严格按季度发放（10分），推迟发放一个季度扣3分，最多扣10分。 |
10 |
|
|
效益
指标 |
社会效益指标 |
棚户区改造分配入住率 |
5 |
≥60% |
未达到目标的，每低一个百分点扣1分，最多扣5分。 |
5 |
|
|
筹集公租房分配入住率 |
5 |
≥90% |
未达到目标的，每低一个百分点扣1分，最多扣5分。 |
5 |
|
|
已保家庭户数占应保家庭户数比率 |
5 |
≥80% |
未达到目标的，每低一个百分点扣1分，最多扣5分。 |
5 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
城镇低收入住房困难家庭满意度 |
5 |
≥80% |
未达到目标的，每低一个百分点扣1分，最多扣5分。 |
5 |
|
|
棚户区改造被拆迁居民满意度 |
5 |
≥80% |
未达到目标的，每低一个百分点扣1分，对于群众信访未及时处置的，一次扣1分，最多扣5分。 |
5 |
|
|
合计 |
|
|
|
100 |
|
|
99 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
公安备案号 51342502000028