一、基本职能及主要工作

（一）住建局职能简介。

会理县住房和城乡建设局是承担全县的住房和城乡建设的部门。其基本职能及主要工作是贯彻执行国家、省、州关于住房和城乡建设、人民防空工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅、勘察设计咨询业、市政公用事业和风景名胜事业的方针政策、规范性文件以及相关的战略、中长期规划并指导实施，进行行业管理；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。承担建立本县工程建设标准体系的职责；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责；承担推进住房制度改革、保障城乡中低收入家庭住房的职责和房屋管理职责；承担接待管理建筑市场、规范市场各方主体行为的职责；承担监督管理测绘、勘察设计咨询市场的职责；承担城镇建设管理的职责；承担规范和指导城镇建设的职责；承担人民防空工资的职责；制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作；承担全县城区市容环境卫生管理、承办省、州政府公布的有关行政审批事项；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）住建局2020年重点工作。

1、会理县城关镇基础设施一期建设项目（滨河路南延）拟新建滨河路南延，建设市政道路14088平方米（长782.68米、宽18米）及市政公园配套设施，项目总投资7千万元。

2、 会理县医疗废弃物处理中心建设项目，理县医疗废物收运系统、处理设施一座及相关附属设施、进场道路、配套污水处理设备。工程设计规模为3吨/日高温蒸煮灭菌处理设施。项目总投资1500万元。

3、会理县古城区居民院落保护改造工程建设项目（科甲巷立面改造），拟对巷内两侧约3500㎡立面进行改造、修缮，项目总投资280万元。

4、 会理县“十里城河”生态、文化景观长廊规划建设项目，本项目全长16.76公里，其中城河段长14.5公里，西河段长2.26公里，规划建设总面积3937亩，规划建设内容包括：河提、河道整治工程，道路工程，绿化工程，亮化工程，给排水工程，景观小品，附属设施工程等建设内容。项目概算投资约15.8亿元

5、 重点集镇及城区污水管网建设工程，对鹿厂、益门、通安、黎溪四个中心集镇及县城西区污水管网进行建设，其中四个中心集镇污水干管长度22.4公里，县城西区污水干管长度8公里，项目概算总投资1000万元。

7、城南城北棚户区改造工程，项目总投资1.3个亿。

二、部门预算单位构成

规划建设局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，住建局按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入599.3951万元、政府性基金预算拨款收入1780.0000万元、上年结转：14920.0219万元。支出包括：国防支出42.0033万元、社会保障和就业支出37.9854万元、卫生健康支出25.0716万元、其他污染防治支出280.0000万元、固体废弃物与化学品支出197.5998万元、行政支行：325.5991万元、农村生态环境保护支出436.7580万元、其他自然生态保护支出：777.4389万元、其他城乡社区事务管理支出129.6732万元、城乡社区规划预管理支出295.7142万元、小城镇基础设施建设支出500.0000万元、其他城乡社区公共设施支出165.1545万元、征地拆迁与补偿支出80.0000万元、城市建设支出71.8664万元、其他国有土地使用权出让安排支出1700.0000万元、其他城乡社区支出1356.9598万元、农村基础设施建设支出44.1300万元、棚户区改造支出10341.4050万元、农村危房改造支出206.1300万元、公共租赁住房支出：190.5902万元、保障性住房租赁补贴支出58.4818万元、住房公积金支出37.0358万元，会理县住建局2020年收支总预算17299.4170万元，比2019年收支预算总额11103.01万元增加了61964.07万元，扣除上年结转资金同口减少14.6751万元，主要是因2020年人员减少。

一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；规划建设局2020年收支总预算17299.4170万元。

（一）收入预算情况

住建局2020年收入预算17299.4170万元，其中：上年结转14920.0219万元，占86%；一般公共预算拨款收入599.3951万元，占3.46%；政府性基金预算拨款收入1780.0000万元，占10.54%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

住建局2020年支出预算17299.4170万元，其中：基本支出425.5919万元，占2.46%；项目支出16873.83万元，占97.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

住建局2020年财政拨款收支总预算17299.42万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入599.3951万元、本年政府性基金预算拨款收入1780.0000万元。上年结转14920.0219支出包括：国防支出42.0033万元、社会保障支出37.9854万元、卫生健康支出24.9716万元、节能环保支出1691.7967万元、城乡社区支出4624.88872万元、农林水支出44.1300万元、住房保障支出10833.6428万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

住房和城乡建设局2020年一般公共预算当年拨款599.3951万元，比2019年预算数增加14.6751万元，主要是2020年增加了两个县级政府基金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出599.3951万元，占100%；外交支出0万元，占0%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）行政运行（项）住建局2020年预算数为599.3951万元，主要用于：基本工资127.6380万元，津补贴50.8212万元，奖金10.6365万元，绩效工资：48.3132元，社会保障缴费37.9854万元，卫生健康24.9761万元、办公费5.4000万元，邮电费2.8800万元，差旅费14.4000万元，会议费1.2800万元、培训费1.6000万元，工会费4.5354万元、福利费13.2301万元、公务用车5.0000万元、其它交通费12.6480万元、其它商品和服务支出5.4700万元。公务接待费5.4000万元，住房公积金37.0358万元、基础设施建设44.1300万元、对企业补助129.6732万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

住建局2020年一般公共预算基本支出425.5919元

其中：

人员经费341.2346万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费71.8435万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

住建局2020年“三公”经费财政拨款预算数10.4000万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.4000万元，公务用车购置及运行维护费5.0000万元。

或2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长/下降0%（或与2019年预算持平）。主要原因是住建局无因公出国经费。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。出国（境）团组主要包括…….（团组名称、出访地点）等，计划完成……（预期绩效）。住建局无因公出国经费

（二）公务接待费较2020年预算下降0.09%（或与2019年预算持平）。主要原因是人员减少。

2020年公务接待费计划用于公务接待费计划用于正常的公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长/下降××%（或与2019年预算持平）。主要原因是...。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障人民防空工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

住建局2020年政府性基金预算支出1780.0000万元，其中：基本支出0万元，项目支出1780.0000万元。

其中：征地拆迁补偿支出：80.0000万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出：1700.0000万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，住建局下属市政工程建设中心、质量安全检测站等1家行政单位以及会理县建设监察大队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为425.5919万元，比2019年预算减少159.1281万元，下降27%。其中：人员经费341.2346万元，公用经费71.8435万元。

（二）政府采购情况

2020年，住建局安排政府采购预算0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，住建局所属各预算单位共有车辆1辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（或）2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020年住建局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款173.80万元。

十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的财政资金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务：指机关本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）：指机关单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

9. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

10. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

表7.2020年部门预算项目绩效目标