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公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 5

一、收入支出决算总体情况说明....................... 5

二、收入决算情况说明............................... 5

三、支出决算情况说明............................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 10

十一、其他重要事项的情况说明...................... 14

第三部分 名词解释................................... 16

第四部分 附件....................................... 19

附件1............................................ 19

附件2............................................ 21

第五部分 附表....................................... 22

一、收入支出决算总表.............................. 22

二、收入总表...................................... 22

三、支出总表...................................... 22

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

会理县规划建设局是承担全县的规划管理、市政建设和住房保障的部门。其基本职能及主要工作是贯彻执行国家、省、州关于住房和城乡规划建设、人民防空的法律、法规和方针、政策；承担住房保障管理职责；承担房地产市场管理职责；承担城乡规划监督管理职责；承担乡（镇）规划建设管理职责；承担建筑业管理职责；承担工程建设标准和定额职责；承担勘察设计市场管理职责；承担测绘行业管理职责；承担县城建设职责，指导和检查相关单位工程质量；负责拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；协调住房公积金管理工作；承担人民防空工作职责；承办县政府公布的行政审批事项；承办县委、县人民政府交办的其他工作。（二）2018年重点工作完成情况。

会理县城关镇古城保护区基础设施一期建设项目(滨河路南延)，已完成前期可研、选址、环评、节能、地勘、测绘等所有工作， 施工图图审工作,现已开工建设。二是会理县历史文化名城保护设施建设项目（科甲巷立面改造工程），总投资约为1000万元，正开展设计及前期工作，预计2019年10月前开工建设。三是会理县城关镇基础设施建设项目（城西公园）。该项目总投资约为400万元，已完工建设。四是会理县顺城路改建项目。该项目总投资约为3000万元，目前项目可研等前期所有工作已完成。五是会理县市政基础设施建设项目（城河东岸）。该项目概算总投资2500万元，目前已完成施工图设计工作,已基本完工。六是会理县医疗废弃物处置设施工程项目。该项目总投资约为1560.65万元，目前可研、规划选址已完成。七是会理县北地块交叉口综合用房建设工程。项目招标价为2885万元。该工程已基本完工。八是会理县城南片区统规统建安置工程。该项目总投资约为8900万元，截至目前已完成了可研、规划选址工作 。 

二、机构设置

规建局下属二级决算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

纳入规建局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  县房管所

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计10195.77万元。与2017年相比，收、支总计减少4488.22万元，下降178.46%。主要变动原因是各种上级专项资金拨入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计10195.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10195.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计10068.92万元，其中：基本支出568.42万元，占5.6%；项目支出8821.82万元，占87.7%；政府基金支出：678.69，占6.7%上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计10195.77万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少4488.22万元，下降178.64%。主要变动原因是各种上级专项资金拨入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出10068.92万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少42280.11万元，下降172%。主要变动原因是各项建设项目不未完工。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出10068.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；人民防空支出：79.65万元占0.79%；社会保障和就业支出71.39万元，占0.71%；医疗卫生支出33.79万元；占0.34%；节能环保支出：885.28；占8.79%；城乡社区支出：5122.16；占50.9%；住房保障支出3906.63万元，占38.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5、人民防空支出（203） （06） （03）：支出决算为279.65万元，完成预算24.55万元，完成预算的32%，决算小于预算数的原因是，乡镇防空工程未完工。

6.社会保障和就业（208） （05） （05）: 支出决算为59.06万元，完成预算94.4%，决算数小于预算数的主要原因是因为人员调动。

7.医疗卫生与计划生育（210）（11）（99）:支出决算为35.08万元，完成预算100%。

8、节能环保支出：（211）（03）(04)污染防治：支出决算数为3.00万元；完成预算0.2%，决算数小于预算数的原因是工程由于设计变更，工程未完工；（211）（04）（99）其它自然生态保护支出：支出决算数为56.36万元，完成预算数的 35.6%决算数小于预算数的原因是工程工程未完工；（211）（11）（03）污染减排：支出决算数为：91.76万元，完成预算58%，决算数小于预算数的原因是工程未完工；（211）（12）（01）可再生能源：支出决算数为80.75万元，完成预算的27%，决算数小于预算数的原因是工程未完工。

9、城乡社区支出：（212）（01）（01）行政运行530.38万元，完成预算的101%，决算数大于预算数的原因是人员调动。（212）（01）（99）其它城乡社区支出：支出决算数为2268.96万元，完成预算数的100%。（212）（02）（01）城乡社区规划与管理：支出决算数为236.91万元，完成预算数的3.3%，决算数小于预算数的原因是工程未完工。（212）（03）（03）小城镇基础设施建设支出：支出决算数为186.05万元，完成预算数的53.83%，决算数小于预算数的原因是工程未完工。（212）（03）(99)其他城乡社区公共设施支出：支出决算数为698.96万元，完成预算的20%，决算数小于预算数的原因是工程工程未完工验收，（212）（99）（99）其他城乡社区支出：决算数为40.04万元，决算数小于预算数的原因是工程未完工验收。

10、住房保障支出（221）(01)（03）棚户区改造：支出决算数为410万元，完成预算数的54%，决算数小于预算数的原因是2017年棚户区改造工程还有两处还在初审阶段。（221）（01）（05）农村危房改造：支出决算数为1014.70万元，完成预算数的67%，决算数小于预算数的原因是农村危房改造完工的乡镇未完成验收拨款。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出568.42万元，其中：人员经费455.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费41.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.54万元，完成预算73.8%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.54万元，占73.8%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.54万元，完成预算73.8%。公务接待费支出决算比2017年增加2.45万元，增长46%。主要原因是今年增加了各种考核和检查工作。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次，320人次（不包括陪同人员），共计支出4.54万元，具体内容包括：上级检查19次，金额2.28：万元、考核3次金额 1.28万元：调研9次，金额0.98万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

其他国内公务接待支出0万元，主要用于

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出678.69万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是测算不全面，二是中期评估不足，三是履职成效方面欠缺。下一步改进措施：加强测算和中期评估工作，认真开展履职成效工作，提高工作成效。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“农村危房改造项目等1个项目绩效目标实际完成情况。

规建局项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1015.2万元，执行数为1015.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2018年完成农村危房改造777户（建档立卡D级2万元/户，建档立卡C级和其他三类对象1.3万元/户），投入改造资金1015.2万元。危房改造中，严格把控项目质量，严格控制改造成本，竣工验收后项目质量均为良好，达到低成本、高质量工程控制要求。结合农村危房改造自身特点、评价重点及管理办法等要求，整个项目管理及资金使用成效十分明显。主管部门严格执行上级文件要求，改造资金全部打卡到改造户手中。

发现的主要问题：农村危房改造大多都是经济十分困难，上级补助标准低，改造户无法自筹资金，建房质量难以得到保证。

下一步改进措施：建议上级提高农村危房改造补助标准，确保建房质量。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《规建局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对农村危房改造项目开展了绩效评价，《农村危房改造项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，规建局机关运行经费支出568.42万元，比2017年减少96.55万元，下降17%。主要原因是人员减少。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，规建局政府采购支出总额523.24万元，其中：政府采购货物支出523.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于市政设施维修和环卫车辆采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，规建局共有车辆36辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车30辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（210）…（11）…（99）：指机关人员养老保险和职业年金。

10.医疗卫生与计划生育（210）…（11）…（99）：指机关人员医疗保险。

11.节能环保（211）…（03）…（04）：指污染防治、污染减排和可再生能源支出。

12.城乡社区（212）…（01）…（01）：指机关行政运行、其它城乡社区支出、城乡社区规划与管理、小城镇基础设施建设和其他城乡社区支出。

13.住房保障（211）…（01）…（03）：指棚户区改造工程和农村危房改造工程。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

会理县城乡规划建设和住房保障局

2018年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

会理县城乡规划建设和住房保障局属一级预算行政单位。(下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,事业单位7个)

（二）机构职能。

会理县规划建设局是承担全县的规划管理和市政建设的部门。其基本职能及主要工作是贯彻执行国家、省、州关于住房和城乡规划建设、人民防空的法律、法规和方针、政策；承担住房保障管理职责；承担房地产市场管理职责；承担城乡规划监督管理职责；承担乡（镇）规划建设管理职责；承担建筑业管理职责；承担工程建设标准和定额职责；承担勘察设计市场管理职责；承担测绘行业管理职责；承担县城建设职责，指导和检查相关单位工程质量；负责拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；协调住房公积金管理工作；承担人民防空工作职责；承办县政府公布的行政审批事项；承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

会理县城乡规划建设和住房保障局总编制72名，其中行政编制14名，事业编制49名。在职人员总数51人，其中行政人员12人，事业人员30人，四险一资人员9人，退休人员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

会理县城乡规划建设和住房保障局2018年财政资金总收入：205872096.23元，其中2018年部门基本支出预算总数：5684168.85元，其中：人员支出4972061.17元，公用支出712107.68元。项目支出2018年结转103914385.38元，2018年项目预算收入93642000.00元。

（三）部门财政资金支出情况。

会理县城乡规划建设和住房保障局2018年财政资金总支出：100689227.76元，其中2018年部门基本支出：5684168.85元，其中：人员支出4972061.17元，公用支出712107.68元。项目支出95005058.91元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受各级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。

（二）执行管理情况。                              

本单位严格按照区财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

1、运转保障。

在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。

2、厉行节约。

我单位继续贯彻落实中央八项规定、省委、省政府等关于厉行节约等有关文件精神，严格控制“三公”经费。2018年我单位三公经费预算   元，其中：公务接待费45383.00元。 同2017年相比同比下降8.2%

（四）综合管理情况。

一是政府采购实施计划与预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；二是所属国有资产纳入了系统管理，资产变动情况及时录入系统，有专人负责管理系统；三是非税收入票据有专人管理，所收款项，严格按照规定在规定埋单内全部缴入县财政专户。四是及时按照要求进行行政事业单位资产清查工作并上报；五是建立了完整的内部控制制度，并按制度执行；六是按照要求及时对预算和决算进行公开；七是按照要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息；八是及时报送自查自纠报告，接受财政监督，及时整改。

（五）整体绩效。

我单位已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，把好的经验用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，各专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。按照《2019年部门财政支出绩效评价指标体系》考评内容，对照我单位2018年预算支出情况分析，实际评价2018年度财政支出总体合理、规范、有效，绩效自评为94分。

（二）存在问题。

我单位对项目资金使用效益绩效评价还不能准确评价。

（三）改进建议。

部门整体绩效评价工作是一项长期的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关业务工作培训，加强指导。

2019年1月14日

附件2

项目支出绩效评价报告

（农村危房改造项目）

一、项目概况

会理县2018年农村危房改造于2018年5月下达在全县27个乡镇（办事处）实施，共777户，其中建档立卡贫困户47户，其他三类重点对象730户，于12月底全面竣工，改造资金1015.2万元已全部拨付乡镇（办事处）兑付到改造户。

1．会理县住建局负责全县农村危房任务分解落实、过程监管、技术指导、资金兑付。

2．农村危房改造是农户自主建设。

3．农村危房改造严格按照竣工验收合格后通过乡镇打卡到农户。

4．农房改造资金向建档立卡贫困户和残疾人倾斜。

（一）项目资金申报及批复情况。

农村危房改造资金是省上依据上报的四类重点对象台账进行下达任务及改造资金，依据凉山州财政局凉山州城乡规划建设和住房保障局《关于下达2018年农村危房改造补助资金预算的通知》（凉财投〔2018〕66号）文件精神，下达会理县农村危房改造资金1015.2万元（其中中央资金940.2万元，省级资金75万元），改造户747户（其中建档立卡贫困户63户，其他三类重点对象684户），补助标准：建档立卡D级2万元/户，建档立卡C级和其他三类对象1.3万元/户。

（二）项目绩效目标。

1．农村危房改造主要除险加固，少数进行新建。

2．农村危房改造实现住房安全，全年共改造777户，现已全部完成。

（三）项目资金申报相符性。

农村危房改造项目实施主体为乡镇人民政府，县住建局负责农村危房的技术指导、过程监管、资金监管，乡镇负责农村危房改造项目的具体实施、质量把关、时间进度控制、资金兑付、验收等工作。申报内容与实际改造内容一致，申报目标合理可行。　　

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位情况。2018年农村危房改造计划资金1015.2万元，到位资金1015.2万元，其中中央资金940.2万元，省级资金75万元，资金按时到位，到位率达100%。

2．资金使用。危房改造到位资金1015.2万元于2018年12月全部拨付乡镇，严格按照验收合格1户兑付1户，现已全部兑付到改造户。

（二）项目财务管理情况。

农村危房改造实施各乡镇（办事处）严格执照《会理县农村危房改造兑付办法》和清卡行动相关要求，依据财务管理相关规定，对改造户兑付名单进行公示后无意见后，及时通过一卡通兑付到改造户。我局在此次自查过程中，未发现存在利用资金和项目管理权，涉嫌贪污、受贿、谋取私利；以及截留、挪用财政专款资金的行为。

（三）项目组织实施情况。

1.项目组织管理架构。农村危房改造工作县上成立了领导小组，各涉及任务的乡镇（办事处）已成立了领导小组，严格按照申请、评议、审核、审批、验收等程序推进农村危房改造工作。

2.具体实施流程。农村危房改造严格按照《农村危房改造最低建设要求（试行）》进行建设，各村民委员会对改造户采取召开村民大会进行民主评议后，确定改造名单并进行公示无意见后，交由乡镇人民政府审核，最后由县规建局审批同意。

3.项目监管措施。2018年农村危房改造项目是通过比选方式聘请第三方监理机构对农村危房改造实行全过程监管及竣工验收，确保所改造农村危房建设质量。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。2018年完成农村危房改造777户（建档立卡D级2万元/户，建档立卡C级和其他三类对象1.3万元/户），投入改造资金1015.2万元。危房改造中，严格把控项目质量，严格控制改造成本，竣工验收后项目质量均为良好，达到低成本、高质量工程控制要求。结合农村危房改造自身特点、评价重点及管理办法等要求，整个项目管理及资金使用成效十分明显。主管部门严格执行上级文件要求，改造资金全部打卡到改造户手中。

（二）项目效益情况。

1.社会效益。农村的危房改造政策在社会主义建设的新时期有着非常重大的意义。农村危房改造工作是党和国家保障民生的一项重要工作,是推进农村社会经济发展的重要举措，也是让广大农民群众分享社会主义改革开放伟大成果的新的举措。

2.生态效益。农村危房改造为社会主义新农村建设打下基础。在农村安居工程实施的过程中，各地从实际出发，实事求是，因地制宜，科学规划，努力做到农村危房改造与灾后重建相结合，与治理农村“脏、乱、差”相结合，与推进改水、改厕、改路、改灶工作相结合，与生态文明村、卫生村创建相结合，注重农村公共基础设施和文化设施建设，农村人居环境得到进一步改善。

3.经济效益。农村危房改造工作让农村居民住上安全、实用的房子,实现农民群众祖祖辈辈的安居梦想。这些相对贫困的农民群众再也不用为突发性的自然灾害而担惊受怕,人民群众的生命财产安全也得到了保障。同时为建设新农村、新面貌共同奔小康做了基奠。

4.可持续效益。农村危房改造工进一步密切党群、干群关系。广大基层干部需要深入农村、深入群众、访贫问苦、调查研究，积极动员和广泛发动群众参与，想方设法落实各项政策措施，为贫困农户排忧解难，将党和政府的温暖送进千家万户，使农村贫困农户真切感受到关心和爱护，让党和政府与群众的关系更加融洽，农村基层组织的凝聚力和战斗力进一步增强。对推进国家、政府政策措施有着长远的影响。

5.服务对象满意度。农村危房改造工作让贫穷老百姓住上安全、实用的房子,实现农民群众安居乐业的梦想。使农村贫困农户真切感受到国家、政府对他们的关心和爱护，大大提高党和政府在群众中的威信，老百姓对此项工程的实施及结果评价十分高。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

农村危房改造大多都是经济十分困难，上级补助标准低，改造户无法自筹资金，建房质量难以得到保证。  

（二）相关建议。

建议上级提高农村危房改造补助标准，确保建房质量。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表