一、基本职能及主要工作

（一）　会理县规划建设局是承担全县的规划管理和市政建设、城市管理的部门。其基本职能及主要工作是贯彻执行国家、省、州关于住房和城乡规划建设、人民防空、城市管理及城乡环境综合治理工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全县城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅、勘察设计咨询业、市政公用事业和风景名胜事业的方针政策、规范性文件以及相关的战略、中长期规划并指导实施，进行行业管理；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。承担城乡规划监督管理职责；承担建立本县工程建设标准体系的职责；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责；承担推进住房制度改革、保障城乡中低收入家庭住房的职责和房屋管理职责；承担接待管理建筑市场、规范市场各方主体行为的职责；承担监督管理测绘、勘察设计咨询市场的职责；承担城镇建设管理的职责；承担规范和指导城镇建设的职责；承担人民防空工资的职责；承担城镇容貌、城市环境卫生规划和监管的职责；承担制定全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施的职；制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作；承担全县城区市容环境卫生管理、承办省、州政府公布的有关行政审批事项；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）会理县规划建设局2019年重点工作：

1. 会理县城关镇基础设施一期建设项目（滨河路南延）拟新建滨河路南延，建设市政道路14088平方米（长782.68米、宽18米）及市政公园配套设施，项目总投资7万元。

2. 会理县市政基础设施建设项目（城河东岸）新建会理县城河东岸476米滨河人行步道、236米行车道及20000㎡绿化景观等配套设施。项目总投资2500万元。

3. 会理县顺城路改建工程项目，改建顺城路道路2200米，建设内容为道路黑化，人行道及路缘石改造，中央隔离护栏，绿篱移栽，灯饰照明及电缆，交通安全及雨污排水沟等，项目总投资3200万元。

4. 会理县医疗废弃物处理中心建设项目，理县医疗废物收运系统、处理设施一座及相关附属设施、进场道路、配套污水处理设备。工程设计规模为3吨/日高温蒸煮灭菌处理设施。项目总投资1500万元。

5. 会理县历史文化名城保护设施建设项目（36号大院），拟对院内573.2㎡民国时期古建筑进行修缮改造，项目总投资200万元。

6. 会理县古城区居民院落保护改造工程建设项目（科甲巷立面改造），拟对巷内两侧约3500㎡立面进行改造、修缮，项目总投资280万元。

7. 会理县“十里城河”生态、文化景观长廊规划建设项目，本项目全长16.76公里，其中城河段长14.5公里，西河段长2.26公里，规划建设总面积3937亩，规划建设内容包括：河提、河道整治工程，道路工程，绿化工程，亮化工程，给排水工程，景观小品，附属设施工程等建设内容。项目概算投资约15.8亿元

8. 重点集镇及城区污水管网建设工程，对鹿厂、益门、通安、黎溪四个中心集镇及县城西区污水管网进行建设，其中四个中心集镇污水干管长度22.4公里，县城西区污水干管长度8公里，项目概算总投资1000万元。

二、部门预算单位构成

规划建设局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

。  三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，规划建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入584.72万元、上年结转：10518.29万元。支出包括：国防支出106.54万元、社会保障和就业支出68.28万元、卫生健康支出32.1万元、固体废弃物与化学品支出237.45万元、行政支行：431.09万元、农村生态环境保护支出1099.63万元、其他自然生态保护支出：723.71万元、减排专项支出51.08万元、可再生能源支出218.25万元、小城镇基础设施建设支出135.22万元、其他城乡社区公共设施支出20714.65万元、其他城市基础设施配套安置建设支出196.43万元、城乡社区环境卫生支出78.2万元、其他城乡社区支出3545.69万元、棚户区改造支出1200万元、农村危房改造支出59.59万元、公共租赁住房支出：282万元、生态环境保护支出66.17万元、规划建设局2019年收支总预算11103.01万元。

（一）收入预算情况

规划建设局2019年收入预算11103.01万元，其中：上年结转10518.29万元，占全年预算的94.73%；一般公共预算拨款收入584.72万元，占全年预算的5.27%。

（二）支出预算情况

规划建设局2019年支出预算11103.01万元，其中：基本支出584.72万元，占全年预算94.73%；项目支出10518.29万元，占全年预算94.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

规划建设局2019年财政拨款收支总预算11103.01万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入584.72万元；支出包括：一般公共服务支出584.72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

规划建设局2019年一般公共预算当年拨款584.72万元，比2018年预算数增加76.81万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出584.72万元，占全年预算100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）行政运行（项）2019年预算数为584.72万元，主要用于：基本工资185.58万元，津补贴68.82万元，奖金13.69万元，绩效工资：71.50元，社会保障缴费112.15万元，办公费12.18万元，邮电费3.36万元，差旅费16.8万元，会议费3.36万元、工会费6.52万元、福利费13.94万元、其它交通费16.94万元、其它商品和服务支出0.33万元。公务接待费6.3万元，住房公积金53.25万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

规划建设局2019年一般公共预算基本支出584.72万元，其中：

人员经费505万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费79.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

规划建设局2019年“三公”经费财政拨款预算数6.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

规划建设局2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长/下降××%（或与2018年预算持平）。规划建设局无因公国经费。

（二）公务接待费较2018年预算增长0.02%

2019年公务接待费计划用于正常的公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长/下降××%（或与2018年预算持平）。公务用车全部收归公车办。

八、政府性基金预算支出情况说明

规划建设局2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

规划建设局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

规划建设局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计584.72万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

（二）政府采购情况

2019年，规划建设局安排政府采购预算0万元，主要用于采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，规划建设局所属各预算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（或）2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年规划建设局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款584.72万元。（根据公开表3-2的金额填列）

十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的财政资金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务：指机关本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）：指机关单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

9. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

10. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

会理县城乡规划建设和住房保障局2019年部门预算公开表.xls