一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能　

　　    会理县城乡规划建设和住房保障局是承担全县的规划管理、市政建设和住房保障的部门。其基本职能及主要工作是贯彻执行国家、省、州关于住房和城乡规划建设、人民防空的法律、法规和方针、政策；承担住房保障管理职责；承担房地产市场管理职责；承担城乡规划监督管理职责；承担乡（镇）规划建设管理职责；承担建筑业管理职责；承担工程建设标准和定额职责；承担勘察设计市场管理职责；承担测绘行业管理职责；承担县城建设职责，指导和检查相关单位工程质量；负责拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；协调住房公积金管理工作；承担人民防空工作职责；承办县政府公布的行政审批事项；承办县委、县人民政府交办的其他工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况

　　会理县城关镇古城保护区基础设施一期建设项目(滨河路南延)，已完成前期可研、选址、环评、节能、地勘、测绘等所有工作， 施工图图审工作,现已开工建设。二是会理县历史文化名城保护设施建设项目（科甲巷立面改造工程），总投资约为1000万元，正开展设计及前期工作，预计2018年10月前开工建设。三是会理县城关镇基础设施建设项目（城西公园）。该项目总投资约为400万元，已完建设。四是会理县顺城路改建项目。该项目总投资约为3000万元，目前项目可研等前期所有工作已完成。五是会理县市政基础设施建设项目（城河东岸）。该项目概算总投资2500万元，目前已完成施工图设计工作,已开工建设。六是会理县医疗废弃物处置设施工程项目。该项目总投资约为1560.65万元，目前可研、规划选址已完成。七是会理县北地块交叉口综合用房建设工程。项目招标价为2885万元。该工程于2015年12月开工建设。八是会理县城南片区统规统建安置工程。该项目总投资约为8900万元，截至目前已完成了可研、规划选址工作 。 

　　二、部门概况

　　规建局下属二级决算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年规建局本年收入合计6382.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5707.55万元，占89%%；政府性基金预算财政拨款收入675.11万元，占11%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2017年规建局本年支出合计5848.11万元，其中：基本支出664.97万元，占11.4%；项目支出5183.14万元，占88.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计5707.55万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少990.75万元，下降17%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出5707.55万元，占本年支出合计的89%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少395.99万元，下降7%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出5777.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；人民防空支出：24.55万元占0.4%；社会保障和就业支出59.06万元，占1%；医疗卫生支出35.08万元；占0.6%；节能环保支出：231.87；占4%；城乡社区支出：3961.3；占68.6%；住房保障支出1465.16万元，占25.36%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

　　2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

　　3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

　　4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

　　5、人民防空支出（203） （06） （03）：支出决算为24.55万元，完成预算24.55万元，完成预算的32%，决算小于预算数的原因是，乡镇防空工程未完工。

　　6.社会保障和就业（208） （05） （05）: 支出决算为59.06万元，完成预算94.4%，决算数小于预算数的主要原因是因为人员调动。

　　7.医疗卫生与计划生育（210）（11）（99）:支出决算为35.08万元，完成预算100%。

　　8、节能环保支出：（211）（03）(04)污染防治：支出决算数为3.00万元；完成预算0.2%，决算数小于预算数的原因是工程由于设计变更，工程未完工；（211）（04）（99）其它自然生态保护支出：支出决算数为56.36万元，完成预算数的 35.6%决算数小于预算数的原因是工程工程未完工；（211）（11）（03）污染减排：支出决算数为：91.76万元，完成预算58%，决算数小于预算数的原因是工程未完工；（211）（12）（01）可再生能源：支出决算数为80.75万元，完成预算的27%，决算数小于预算数的原因是工程未完工。

　　9、城乡社区支出：（212）（01）（01）行政运行530.38万元，完成预算的101%，决算数大于预算数的原因是人员调动。（212）（01）（99）其它城乡社区支出：支出决算数为2268.96万元，完成预算数的100%。（212）（02）（01）城乡社区规划与管理：支出决算数为236.91万元，完成预算数的3.3%，决算数小于预算数的原因是工程未完工。（212）（03）（03）小城镇基础设施建设支出：支出决算数为186.05万元，完成预算数的53.83%，决算数小于预算数的原因是工程未完工。（212）（03）(99)其他城乡社区公共设施支出：支出决算数为698.96万元，完成预算的20%，决算数小于预算数的原因是工程工程未完工验收，（212）（99）（99）其他城乡社区支出：决算数为40.04万元，决算数小于预算数的原因是工程未完工验收。

　　10、住房保障支出（221）(01)（03）棚户区改造：支出决算数为410万元，完成预算数的54%，决算数小于预算数的原因是2017年棚户区改造工程还有两处还在初审阶段。（221）（01）（05）农村危房改造：支出决算数为1014.70万元，完成预算数的67%，决算数小于预算数的原因是农村危房改造完工的乡镇未完成验收拨款。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出664.97万元，其中：

　　人员经费:531.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费93.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.19万元，完成预算81%，决算数小于预算数的主要原因是减少了不必要出差和接待。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.9万元，占17%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

　　因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出17.1万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出17.1万元。主要用于用于城市规划管理、城市市政基础设施建设、城市环境、市容市貌管理、垃圾处理、施工质量安全管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0.9万元，下降5.3%。主要原因是预算减少。

　　3.公务接待费支出2.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出2.9万元，具体内容包括：上级检查19次，金额1.28：万元、考核3次金额 0.28万元：调研9次，金额0.53万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少3.11万元，下降40%。主要原因是严格按照八项规定执行，减少不必要的接待。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出71.1万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，规建局机关运行经费支出664.97万元，比2016年增加62.72万元，增长9.43%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，规建局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，规建局共有车辆36辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车30辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 2个，涉及财政资金1512万元，覆盖率达到29%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是测算不全面，二是中期评估不足，三是履职成效方面欠缺。下一步改进措施：加强测算和中期评估工作，认真开展履职成效工作，提高工作成效。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对下属单位未开展整体支出绩效评价。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业（210）…（11）…（99）：指机关人员养老保险和职业年金。

　　10.医疗卫生与计划生育（210）…（11）…（99）：指机关人员医疗保险。

　　11.节能环保（211）…（03）…（04）：指污染防治、污染减排和可再生能源支出。

　　12.城乡社区（212）…（01）…（01）：指机关行政运行、其它城乡社区支出、城乡社区规划与管理、小城镇基础设施建设和其他城乡社区支出。

　　13.住房保障（211）…（01）…（03）：指棚户区改造工程和农村危房改造工程。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省凉山彝族自治州会理县城乡规划建设和住房保障局(本级)(2).xls