一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　会理县房产管理所是房地产行政主管部门，其基本职能及主要工作是：管理全县直管公房;全县房屋登记;住房保障;行使相关房地产行政管理职能。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　2016年圆满完成公房租金收缴、公房维修工作；申报的房屋登记全部完成；高古城公租房二期工程顺利动工。

　　二、部门概况

　　会理县房产管理所是一级预算事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年房产管理所本年收入合计3798.95万元，其中：财政拨款收入1580.83万元，占42%；上年结转收入2218.12万元，占58%。

　　2016年房产管理所本年支出合计3798.95万元，其中：基本支出127.83万元，占3%；项目支出1217.68万元，占32%；年末结转和结余2453.44万元，占65%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　房产管理所2016年度财政拨款收支总决算3798.95万 元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加569.95万元，增长18%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　房产管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出1345.51万元，占本年支出合计的35%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加333.92万元，增长33%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　房产管理所2016年一般公共预算财政拨款支出1345.51万元，主要用于以下方面:城乡社区支出100.63万元，占7%；社会保障和就业支出10.59万元，占1%；医疗卫生支出8.34万元，占1%；住房保障支出1225.95万元，占91%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务212（款）  行政运行01（项）01:2016年决算数为100.63万元，完成预算100%。

　　2.住房保障支出（类）保障性安居工程支出221（款）  公共租赁住房01（项）  保障性住房租金补贴06/07:2016年决算数为1225.95万元，完成预算33%，决算数小于预算数的主要原因是租金补贴未发放完，有余额，公共租赁住房建设按工程进度拨款，有余额。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休208（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）05:2016年决算数为10.59万元，完成预算100%。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障210（款）  事业单位医疗05（项）02:2016年决算数为8.34万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　房产管理所2016年一般公共预算财政拨款基本支出127.83万元，其中：

　　人员经费119.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费8.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　房产管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.33万元，下降100%，增减变动的主要原因公务用车上交主管局。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费0万元. 截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元.

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，机关运行经费支出0万元，与2015年决算数持平。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，政府采购支出总额0万元，

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，公有车辆0辆，其中：一般公务用车1辆于2016年6月上交.

　　（数据来源财决CS05表）

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

　　2016年房管所部门决算公开.xls

　　2016年四川省房产管理所部门决算编制说明.doc