一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。　会理县规划建设局是承担全县的规划管理和市政建设的部门。其基本职能及主要工作是贯彻执行国家、省、州关于住房和城乡规划建设、人民防空的法律、法规和方针、政策；承担住房保障管理职责；承担房地产市场管理职责；承担城乡规划监督管理职责；承担乡（镇）规划建设管理职责；承担建筑业管理职责；承担工程建设标准和定额职责；承担勘察设计市场管理职责；承担测绘行业管理职责；承担县城建设职责，指导和检查相关单位工程质量；负责拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；协调住房公积金管理工作；承担人民防空工作职责；承办县政府公布的行政审批事项；承办县委、县人民政府交办的其他工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　一是会理县城区路网建设工程项目合同总投资为1.36亿元，工程于2013年开工建设，2016年5月12日竣工验收。二是会理县滨河步道维修、城河河堤整治及污水管网建设，该工程总投资79万元，该工程2015年12月开工建设，2016年4月竣工验收。三是会理县城关镇古城保护区基础设施一期建设项目(滨河路南延)，已完成前期可研、选址、环评、节能、地勘、测绘等所有工作，正在进行施工图图审工作，预计年内开工建设。四是会理县历史文化名城保护设施建设项目（科甲巷立面改造工程），总投资约为1000万元，正开展设计及前期工作，预计2017年2月前开工建设。五是会理县城关镇基础设施建设项目（城西公园）。该项目总投资约为400万元，已完成可研等前期所有工作，正在进行招标阶段，计划于2017年1月底前开工建设。六是会理县顺城路改建项目。该项目总投资约为3000万元，目前项目可研等前期所有工作已完成。七是会理县市政基础设施建设项目（城河东岸）。该项目概算总投资2500万元，目前已完成施工图设计工作。八是会理县医疗废弃物处置设施工程项目。该项目总投资约为1560.65万元，目前可研、规划选址已完成。九是会理县北地块交叉口综合用房建设工程。项目招标价为2885万元。该工程于2015年12月开工建设。十是会理县城南片区统规统建安置工程。该项目总投资约为8900万元，截至目前已完成了可研、规划选址工作 。

　　二、部门概况

　　规建局下属二级决算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年规建局本年收入合计11298.80万元，其中：财政拨款收入11298.80万元，占100%。

　　2016年规建局本年支出合计6698.30万元，其中：基本支出602.25万元，占9%；项目支出5096.05万元，占89%；政府性基金支出1071.10万元，占2%；

　　四、财政拨款收支决算情况

　　规建局2016年度财政拨款收支总决算11298.80万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加5094.8万元，增长54.91%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　规建局2016年度一般公共预算财政拨款支出5698.30万元，占本年支出合计的85.10%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加233.30万元，增长4.1%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　规建局2016年一般公共预算财政拨款支出5698.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4054万元，占71.14%；社会保障和就业支出49.26万元，占0.86%；医疗卫生支出28.63万元，占0.50%；住房保障支出1566.41万元，占27.25%；

　　（罗列全部功能分类科目，至类级）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）203（款）06（项）03:2016年决算数为4.60万元，完成预算6.1%，决算数小于预算数的主要原因是工程项目未完工。

　　2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:2016年决算数为49.26元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）01:2016年决算数为28.63万元，完成预算100%，

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　规建局2016年一般公共预算财政拨款基本支出602.25万元，其中：

　　人员经费520.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费81.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　规建局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.20万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算**%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为5.20万元，完成预算96.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行党的中央八项规定控制预算数。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.9万元，下降29.74%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少9.9万元，下降35.5%；公务接待费支出决算增加3万元，增长136%。增减变动的主要原因2016年的预算基数增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算18万元，占50%；公务接待费支出决算5.2万元，占50%。具体情况如下：

　　（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费**万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费18万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出18万元。主要用于用于城市规划管理、城市市政基础设施建设、城市环境、市容市貌管理、垃圾处理、施工质量安全管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费5.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，530人，共计支出5.2万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　规建局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1000万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，规建局机关运行经费支出6698.30万元，比2015年增加1233.3万元，增长22.56%。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　规建局2016年度，政府采购支出总额88.75万元，其中：政府采购货物支出88.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，规建局公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（四）预算绩效情况

　　未开展2016年度预算绩效管理

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　19.……。